Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Liquidação 0924/2019 - 01/03/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.000.987,10 Total Liquidado: R$ 223.205,86 Total Pago: R$ 223.205,86
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0255/2019 Processo: 5841-21/2019
Data: 11/03/2019 Empenho: 0041/2019 Licitação: 16/2016 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 223.205,86
Beneficiário: VIPLAN ENGENHARIA EIRELI - ME Fonte: 1.130.0412
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa