Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Liquidação 0777/2019 - 25/02/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.265.203,00 Total Liquidado: R$ 112.490,93 Total Pago: R$ 112.490,93
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0217/2019 Processo: 7810-5/2019
Data: 27/02/2019 Empenho: 0364/2019 Licitação: 45/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 112.490,93
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa