Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Liquidação 0582/2019 - 14/02/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.697,08 Total Liquidado: R$ 1.281,54 Total Pago: R$ 1.281,54
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0179/2019 Processo: 5577-26/2019
Data: 18/02/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 51/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.281,54
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa