Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Liquidação 0551/2019 - 12/02/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 218.850,00 Total Liquidado: R$ 84.850,00 Total Pago: R$ 84.850,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0170/2019 Processo: 71237-2/2018
Data: 15/02/2019 Empenho: 0412/2019 Licitação: 1/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 84.850,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.130.0412
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa