Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Liquidação 0536/2019 - 07/02/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 19,25 Total Liquidado: R$ 19,25 Total Pago: R$ 19,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 2034-57/2019
Data: 07/02/2019 Empenho: 0479/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19,25
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: JUROS
Histórico: INSS
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa