Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 426.114,30
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
Data:
|
09/05/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$6.856,84
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
Data:
|
27/05/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$9.814,55
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
Data:
|
28/06/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$10.207,10
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
Data:
|
16/07/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$10.207,10
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
Data:
|
26/08/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$10.207,10
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
Data:
|
16/09/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$10.207,10
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
Data:
|
30/10/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$10.734,93
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
Data:
|
19/11/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$10.632,40
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
Data:
|
17/12/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$10.632,40
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
Data:
|
31/12/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$360,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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