1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Liquidação 3794/2019 - 20/08/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 43.394,64 Total Liquidado: R$ 6.492,00 Total Pago: R$ 6.492,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 1045/2019 Processo: 45650-0/2019
Data: 22/08/2019 Empenho: 2398/2019 Licitação: 156/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 6.492,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa