1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Liquidação 0363/2019 - 06/08/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 13.706,00 Total Liquidado: R$ 920,26 Total Pago: R$ 920,26
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0134/2019 Processo: 43796-3/2019
Data: 08/08/2019 Empenho: 0049/2019 Licitação: 62/2019 (ISENTO ) Valor: R$ 920,26
Beneficiário: VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Fonte: 2.990.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.Procon Parceiro
Natureza: SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa