Número do Pagamento:
|
0025/2019
|
Processo:
|
3459-83/2019
|
Data:
|
29/01/2019
|
Empenho:
|
0032/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 90.000,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0399
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0050/2019
|
Processo:
|
3452-61/2019
|
Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
0010/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.150,00
|
Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Centro Especializado para Pessoas em Situação de R
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0050/2019
|
Processo:
|
3445-60/2019
|
Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
0038/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.000,00
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0009.Proteção Especial de Alta Complexidade - Acolhimen
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0050/2019
|
Processo:
|
3460-8/2019
|
Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
0035/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0050/2019
|
Processo:
|
3455-3/2019
|
Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
0022/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.056,89
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0050/2019
|
Processo:
|
3450-72/2019
|
Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
0015/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.500,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0050/2019
|
Processo:
|
3467-20/2019
|
Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
0025/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0009.Proteção Especial de Alta Complexidade - Acolhimen
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0050/2019
|
Processo:
|
3449-48/2019
|
Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0050/2019
|
Processo:
|
3449-48/2019
|
Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
0041/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 96.237,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0050/2019
|
Processo:
|
3447-59/2019
|
Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
0006/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 32.000,00
|
Beneficiário:
|
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARADA
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.241.0009.Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Ac
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0066/2019
|
Processo:
|
6268-73/2019
|
Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
0089/2019
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0075/2019
|
Processo:
|
2930-16/2019
|
Data:
|
15/03/2019
|
Empenho:
|
0065/2019
|
Licitação:
|
1/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 16.530,97
|
Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.390.0399
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0098/2019
|
Processo:
|
3459-83/2019
|
Data:
|
02/04/2019
|
Empenho:
|
0032/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.981,08
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0399
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0094/2019
|
Processo:
|
3445-60/2019
|
Data:
|
02/04/2019
|
Empenho:
|
0038/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.794,58
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0009.Proteção Especial de Alta Complexidade - Acolhimen
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0112/2019
|
Processo:
|
3452-61/2019
|
Data:
|
12/04/2019
|
Empenho:
|
0010/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.000,00
|
Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Centro Especializado para Pessoas em Situação de R
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0149/2019
|
Processo:
|
3452-61/2019
|
Data:
|
06/05/2019
|
Empenho:
|
0010/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.500,00
|
Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Centro Especializado para Pessoas em Situação de R
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0114/2019
|
Processo:
|
3450-72/2019
|
Data:
|
15/04/2019
|
Empenho:
|
0015/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 33.000,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0190/2019
|
Processo:
|
3450-72/2019
|
Data:
|
21/05/2019
|
Empenho:
|
0015/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.500,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0187/2019
|
Processo:
|
3455-3/2019
|
Data:
|
21/05/2019
|
Empenho:
|
0022/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.056,89
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0117/2019
|
Processo:
|
3455-3/2019
|
Data:
|
16/04/2019
|
Empenho:
|
0022/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.113,78
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|