Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Fonte de Recursos 2.520.0000 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 474.174,87 Total Liquidado: R$ 471.671,11 Total Pago: R$ 452.699,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 452.699,11 Total Liquidado: R$ 452.699,11 Total Pago: R$ 452.699,11
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

21 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0118/2019 Processo: 9307-94/2019
Data: 03/04/2019 Empenho: 0142/2019 Licitação: 5/2018 (TOMADA DE PRECOS) Valor: R$ 46.385,51
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Fonte: 2.520.0406
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0019.1079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019. PROC 7226566/2017
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Número do Pagamento: 0160/2019 Processo: 14849-89/2019
Data: 06/05/2019 Empenho: 0142/2019 Licitação: 5/2018 (TOMADA DE PRECOS) Valor: R$ 22.540,25
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Fonte: 2.520.0406
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0019.1079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019. PROC 7226566/2017
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Número do Pagamento: 0218/2019 Processo: 21558-47/2019
Data: 03/06/2019 Empenho: 0232/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.972,00
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 2.520.0445
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0002.1110 - Escolinhas de Esportes
Natureza: 3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Histórico: PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0218/2019 Processo: 21558-47/2019
Data: 03/06/2019 Empenho: 0232/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$18.972,00
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 2.520.0445
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0002.1110 - Escolinhas de Esportes
Natureza: 3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Histórico: PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0219/2019 Processo: 21558-47/2019
Data: 03/06/2019 Empenho: 0233/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.215,00
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 2.520.0445
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0027.1176 - Jogos Comunitários
Natureza: 3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Histórico: PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0219/2019 Processo: 21558-47/2019
Data: 03/06/2019 Empenho: 0270/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,08
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 2.520.0445
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0027.1176 - Jogos Comunitários
Natureza: 3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Histórico: COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018_EMENDA PARLAMENTAR. EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 2155847/2019.
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Número do Pagamento: 0223/2019 Processo: 21558-47/2019
Data: 05/06/2019 Empenho: 0232/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.972,00
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 2.520.0445
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0002.1110 - Escolinhas de Esportes
Natureza: 3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Histórico: PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0223/2019 Processo: 21558-47/2019
Data: 05/06/2019 Empenho: 0232/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$18.972,00
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 2.520.0445
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0002.1110 - Escolinhas de Esportes
Natureza: 3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Histórico: PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0230/2019 Processo: 21558-47/2019
Data: 06/06/2019 Empenho: 0232/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.972,00
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 2.520.0445
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0002.1110 - Escolinhas de Esportes
Natureza: 3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Histórico: PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0237/2019 Processo: 9304-50/2019
Data: 10/06/2019 Empenho: 0192/2019 Licitação: 4/2018 (TOMADA DE PRECOS) Valor: R$ 32.967,20
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Fonte: 2.520.0405
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0019.1079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226188/17. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0240/2019 Processo: 20922-51/2019
Data: 14/06/2019 Empenho: 0142/2019 Licitação: 5/2018 (TOMADA DE PRECOS) Valor: R$ 28.121,53
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Fonte: 2.520.0406
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0019.1079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019. PROC 7226566/2017
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Número do Pagamento: 0280/2019 Processo: 20927-84/2019
Data: 12/07/2019 Empenho: 0192/2019 Licitação: 4/2018 (TOMADA DE PRECOS) Valor: R$ 46.711,34
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Fonte: 2.520.0405
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0019.1079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226188/17. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0283/2019 Processo: 26354-0/2019
Data: 16/07/2019 Empenho: 0142/2019 Licitação: 5/2018 (TOMADA DE PRECOS) Valor: R$ 4.620,35
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Fonte: 2.520.0406
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0019.1079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019. PROC 7226566/2017
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Número do Pagamento: 0319/2019 Processo: 34433-87/2019
Data: 08/08/2019 Empenho: 0192/2019 Licitação: 4/2018 (TOMADA DE PRECOS) Valor: R$ 39.854,65
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Fonte: 2.520.0405
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0019.1079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226188/17. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0343/2019 Processo: 41292-59/2019
Data: 22/08/2019 Empenho: 0142/2019 Licitação: 5/2018 (TOMADA DE PRECOS) Valor: R$ 13.678,52
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Fonte: 2.520.0406
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0019.1079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019. PROC 7226566/2017
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Número do Pagamento: 0343/2019 Processo: 41292-59/2019
Data: 22/08/2019 Empenho: 0191/2019 Licitação: 5/2018 (TOMADA DE PRECOS) Valor: R$ 58.364,97
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Fonte: 2.520.0406
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0019.1079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO DO CT242/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226566/17. EXERCÍCIO/2019.
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Número do Pagamento: 0359/2019 Processo: 41288-90/2019
Data: 03/09/2019 Empenho: 0192/2019 Licitação: 4/2018 (TOMADA DE PRECOS) Valor: R$ 49.934,73
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Fonte: 2.520.0405
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0019.1079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226188/17. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0416/2019 Processo: 49981-1/2019
Data: 10/10/2019 Empenho: 0191/2019 Licitação: 5/2018 (TOMADA DE PRECOS) Valor: R$ 36.136,98
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Fonte: 2.520.0406
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0019.1079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO DO CT242/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226566/17. EXERCÍCIO/2019.
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Número do Pagamento: 0415/2019 Processo: 49986-34/2019
Data: 10/10/2019 Empenho: 0192/2019 Licitação: 4/2018 (TOMADA DE PRECOS) Valor: R$ 21.191,07
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Fonte: 2.520.0405
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0019.1079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226188/17. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0478/2019 Processo: 58210-5/2019
Data: 07/11/2019 Empenho: 0191/2019 Licitação: 5/2018 (TOMADA DE PRECOS) Valor: R$ 15.498,05
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Fonte: 2.520.0406
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0019.1079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO DO CT242/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226566/17. EXERCÍCIO/2019.
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As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 22/11/2019 às 1:02
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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