| Número do Pagamento:
|
0015/2019
|
Processo:
|
5696-89/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
0003/2019
|
Licitação:
|
75/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 30.351,80
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0195
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2019
|
Processo:
|
5696-89/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
0001/2019
|
Licitação:
|
75/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 101.406,94
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0257
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2019
|
Processo:
|
5696-89/2019
|
| Data:
|
08/03/2019
|
Empenho:
|
0002/2019
|
Licitação:
|
75/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 158.400,67
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0197
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2019
|
Processo:
|
11327-25/2019
|
| Data:
|
18/03/2019
|
Empenho:
|
0023/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 961,21
|
| Beneficiário:
|
WESLLEY JULIÃO
|
Fonte:
|
2.990.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2019
|
Processo:
|
11327-25/2019
|
| Data:
|
18/03/2019
|
Empenho:
|
0022/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.281,61
|
| Beneficiário:
|
HERICA CORREA SOUZA
|
Fonte:
|
2.990.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0019/2019
|
Processo:
|
10670-52/2019
|
| Data:
|
19/03/2019
|
Empenho:
|
0005/2019
|
Licitação:
|
75/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 126.781,97
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0195
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2019
|
Processo:
|
10670-52/2019
|
| Data:
|
19/03/2019
|
Empenho:
|
0004/2019
|
Licitação:
|
75/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 210.149,33
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0257
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0020/2019
|
Processo:
|
10670-52/2019
|
| Data:
|
20/03/2019
|
Empenho:
|
0006/2019
|
Licitação:
|
75/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 521.850,87
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0197
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2019
|
Processo:
|
17269-43/2019
|
| Data:
|
16/04/2019
|
Empenho:
|
0005/2019
|
Licitação:
|
75/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 152.866,26
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0195
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2019
|
Processo:
|
17269-43/2019
|
| Data:
|
16/04/2019
|
Empenho:
|
0004/2019
|
Licitação:
|
75/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 48.255,19
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0257
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0030/2019
|
Processo:
|
17269-43/2019
|
| Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
0006/2019
|
Licitação:
|
75/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 222.586,22
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0197
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2019
|
Processo:
|
17879-47/2019
|
| Data:
|
02/05/2019
|
Empenho:
|
0021/2019
|
Licitação:
|
167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.725,46
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2019
|
Processo:
|
15217-32/2019
|
| Data:
|
07/05/2019
|
Empenho:
|
0007/2019
|
Licitação:
|
18/2016 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 141.817,47
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0256
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2019
|
Processo:
|
74766-68/2018
|
| Data:
|
10/05/2019
|
Empenho:
|
0005/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 120.996,40
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-AMAES
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0078/2019
|
Processo:
|
23098-91/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
0028/2019
|
Licitação:
|
6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 623,71
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0078/2019
|
Processo:
|
23750-78/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
0028/2019
|
Licitação:
|
6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 39.810,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0078/2019
|
Processo:
|
23105-55/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
0028/2019
|
Licitação:
|
6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.347,43
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0078/2019
|
Processo:
|
23104-0/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
0028/2019
|
Licitação:
|
6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.738,37
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0078/2019
|
Processo:
|
23755-9/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
0028/2019
|
Licitação:
|
6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.000,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0078/2019
|
Processo:
|
23747-54/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
0028/2019
|
Licitação:
|
6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 39.825,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|