Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
43864-34/2019
|
Data:
|
04/09/2019
|
Empenho:
|
0307/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 33.026,08
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
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Histórico:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 365 DIAS DO CT Nº 246/2014, REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONFORME PROCESSO 2501265. EXERCÍCIO 2019. proc 2501265/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0408/2019
|
Processo:
|
43864-34/2019
|
Data:
|
06/09/2019
|
Empenho:
|
0307/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 759.475,62
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0468/2019
|
Processo:
|
51463-58/2019
|
Data:
|
24/10/2019
|
Empenho:
|
0307/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.498,30
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0468/2019
|
Processo:
|
51463-58/2019
|
Data:
|
24/10/2019
|
Empenho:
|
0381/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 51.442,00
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0468/2019
|
Processo:
|
51463-58/2019
|
Data:
|
24/10/2019
|
Empenho:
|
0382/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 711.616,89
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
51463-58/2019
|
Data:
|
11/10/2019
|
Empenho:
|
0382/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 28.665,57
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 874.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0536/2019
|
Processo:
|
58940-6/2019
|
Data:
|
28/11/2019
|
Empenho:
|
0381/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.558,00
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0536/2019
|
Processo:
|
58940-6/2019
|
Data:
|
28/11/2019
|
Empenho:
|
0382/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 249.717,54
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0536/2019
|
Processo:
|
58940-6/2019
|
Data:
|
28/11/2019
|
Empenho:
|
0411/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 777.051,48
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
58940-6/2019
|
Data:
|
25/11/2019
|
Empenho:
|
0411/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 37.365,30
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1020.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
65228-63/2019
|
Data:
|
02/12/2019
|
Empenho:
|
0411/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 30.045,74
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1064.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0551/2019
|
Processo:
|
65228-63/2019
|
Data:
|
04/12/2019
|
Empenho:
|
0412/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 294.603,75
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0536/2019
|
Processo:
|
58940-6/2019
|
Data:
|
28/11/2019
|
Empenho:
|
0412/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 286.045,75
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0528/2019
|
Processo:
|
65698-27/2019
|
Data:
|
28/11/2019
|
Empenho:
|
0430/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 710.673,70
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0551/2019
|
Processo:
|
65228-63/2019
|
Data:
|
04/12/2019
|
Empenho:
|
0411/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 767.922,91
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0612/2019
|
Processo:
|
70261-5/2019
|
Data:
|
27/12/2019
|
Empenho:
|
0411/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 397.244,34
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
70261-5/2019
|
Data:
|
26/12/2019
|
Empenho:
|
0411/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.513,23
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1174.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0612/2019
|
Processo:
|
70261-5/2019
|
Data:
|
27/12/2019
|
Empenho:
|
0412/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 294.603,75
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|