Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Fonte de Recursos 2.311.0000 - TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DE ASS SOCIAL - FNAS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 340.375,07 Total Liquidado: R$ 332.071,74 Total Pago: R$ 332.071,74
Do Período:
Total Empenhado: R$ 391.632,98 Total Liquidado: R$ 332.071,74 Total Pago: R$ 332.071,74
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

30 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0122/2019 Processo: 14568-26/2019
Data: 17/04/2019 Empenho: 0829/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: DANIEL MARTINS SILVA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.02 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS
Histórico: AJUDA DE CUSTO AO COLABORADOR EVENTUAL DANIEL MARTINS SILVA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS USUÁRIOS DO SUAS E DAS COMISSÕES LOCAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CLAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/04/19. PROCESSO Nº 1456826/19. EX/19.
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Número do Pagamento: 0220/2019 Processo: 3456-40/2019
Data: 04/06/2019 Empenho: 1204/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.500,00
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Fonte: 2.311.0426
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2299 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico: SALDO ADITIVO Nº02 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº22/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO Nº11406/17. EX/19.
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Número do Pagamento: 0220/2019 Processo: 3456-40/2019
Data: 04/06/2019 Empenho: 1204/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 157.500,00
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Fonte: 2.311.0426
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2299 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico: SALDO ADITIVO Nº02 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº22/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO Nº11406/17. EX/19.
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Número do Pagamento: 0275/2019 Processo: 3459-83/2019
Data: 08/07/2019 Empenho: 1324/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 38.243,61
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 2.311.0270
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2134 - Fortalecimento das Ações de Inclusão Produtiva
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico: PROC 10281/2017. SALDO ADITIVO 03 TC Nº 26/2017_FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS,PREVENIR RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS, BEM COMO CONTRIBUIR P/ACESSO ÀS OPORTUNIDADES DE OCUPAÇÃO E RENDA DAS FAMÍLIAS. EX 2019.
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Número do Pagamento: 0310/2019 Processo: 3459-83/2019
Data: 25/07/2019 Empenho: 1324/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.735,93
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 2.311.0270
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2134 - Fortalecimento das Ações de Inclusão Produtiva
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico: PROC 10281/2017. SALDO ADITIVO 03 TC Nº 26/2017_FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS,PREVENIR RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS, BEM COMO CONTRIBUIR P/ACESSO ÀS OPORTUNIDADES DE OCUPAÇÃO E RENDA DAS FAMÍLIAS. EX 2019.
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Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1820/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.708,80
Beneficiário: BRUNELLA TIBURTINO ALOQUIO TEIXEIRA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Histórico: DIÁRIAS EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E SEGURANÇA ALIMENTAR BRUNELLA TIBURTINO ALOQUIO PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 07 Á 09 DE AGOSTO. PROCESSO Nº4176284/19. EX/19.
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Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1821/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.708,80
Beneficiário: CLARICE ROMEIRO CAMPOS Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Histórico: DIÁRIAS EM FAVOR DA GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS, CLARICE ROMEIRO CAMPOS PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 07 Á 09 DE AGOSTO. PROCESSO Nº 4176284/19. EX/19.
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Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1822/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.708,80
Beneficiário: FAMIGLIA CRISTINA NEVES MARTINS BRAGA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Histórico: DIÁRIAS EM FAVOR DA GERENTE DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, FAMÍGLIA CRISTINA NEVES MARTINS BRAGA PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 07 Á 09 DE AGOSTO. PROCESSO Nº 4176284/19. EX/19.
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Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1823/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.708,80
Beneficiário: ROSEANE PIMENTEL RHODES GONCALVES FERNANDES Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Histórico: DIÁRIAS EM FAVOR DA GERENTE DE ATENÇÃO À FAMÍLIA, ROSEANE PIMENTEL RHODES GONÇALVES FERNANDES PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 07 Á 09 DE AGOSTO. PROCESSO Nº 4176284/19. EX/19.
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Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1824/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.708,80
Beneficiário: MARCILEA MARIA XAVIER SOARES Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Histórico: DIÁRIAS EM FAVOR DA GERENTE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, MARCILEA MARIA XAVIER SOARES PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 07 Á 09 DE AGOSTO. PROCESSO Nº 4176284/19. EX/19.
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Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1825/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.708,80
Beneficiário: MARCIA DE OLIVEIRA BARCELLOS Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Histórico: DIÁRIAS EM FAVOR DA GERENTE DE ALTA COMPLEXIDADE, MARCIA DE OLIVEIRA BARCELOS PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 07 Á 09 DE AGOSTO. PROCESSO Nº 4176284/19. EX/19.
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Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1826/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.708,80
Beneficiário: HELIOMAR DE ARAUJO CANDIDO Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Histórico: DIÁRIA EM FAVOR DO GERENTE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, HELIOMAR DE ARAÚJO CÂNDIDO PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 07 Á 09 DE AGOSTO. PROCESSO Nº 4176284/19. EX/19.
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Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1827/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.281,60
Beneficiário: KATIANA RODRIGUES DE CARVALHO Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.02 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS
Histórico: DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO COMASV, KATIANA RODRIGUES DE CARVALHO PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 07 Á 09 DE AGOSTO. PROCESSO Nº 4176284/19. EX/19.
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Número do Pagamento: 0362/2019 Processo: 48884-0/2019
Data: 29/08/2019 Empenho: 1813/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.363,35
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 2.311.0270
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2134 - Fortalecimento das Ações de Inclusão Produtiva
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico: CELEBRAÇÃO DE TERMO COLABORAÇÃO 121/2019 C/ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL P/ FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS/PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS/PROMOÇÃO DO ACESSO/USUFRUTO DIREITOS_CRAS/CTRB/UPI. PROC 1890554/2019. EX 2019
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Número do Pagamento: 0367/2019 Processo: 18784-40/2019
Data: 02/09/2019 Empenho: 1560/2019 Licitação: 153/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 26.400,00
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Fonte: 2.311.0062
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Histórico: PROC 1878440/2019. AQUISIÇÃO 16 EQUIPAMENTOS AR-CONDICIONADO: CONDENSADORAS E EVAPORADORAS CAPACIDADE 12.000 BTU, P/ PROPORCIONAR BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES QUE ATUAM NOS CENTROS DE REFERENCIA SOCIAL CRAS E PÚBLICO USUÁRIO - EXERCÍCIO/19.
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Número do Pagamento: 0391/2019 Processo: 48422-84/2019
Data: 18/09/2019 Empenho: 1070/2019 Licitação: 167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 3.197,51
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico: PROC: 826041/19, UTILIZAÇÃO ATA: 225/18, SE: 274/2019, RRP: 55/2018. REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019
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Número do Pagamento: 0391/2019 Processo: 48422-84/2019
Data: 18/09/2019 Empenho: 1070/2019 Licitação: 167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 3.363,61
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico: PROC: 826041/19, UTILIZAÇÃO ATA: 225/18, SE: 274/2019, RRP: 55/2018. REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019
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Número do Pagamento: 0391/2019 Processo: 48422-84/2019
Data: 18/09/2019 Empenho: 1070/2019 Licitação: 167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 3.280,56
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico: PROC: 826041/19, UTILIZAÇÃO ATA: 225/18, SE: 274/2019, RRP: 55/2018. REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019
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Número do Pagamento: 0391/2019 Processo: 48422-84/2019
Data: 18/09/2019 Empenho: 1070/2019 Licitação: 167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 3.363,61
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico: PROC: 826041/19, UTILIZAÇÃO ATA: 225/18, SE: 274/2019, RRP: 55/2018. REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019
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Número do Pagamento: 0391/2019 Processo: 48422-84/2019
Data: 18/09/2019 Empenho: 1070/2019 Licitação: 167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 3.363,61
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico: PROC: 826041/19, UTILIZAÇÃO ATA: 225/18, SE: 274/2019, RRP: 55/2018. REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019
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transparênciaWeb - 3.6.4.17
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/11/2019 às 0:59
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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