| Número do Pagamento:
|
0122/2019
|
Processo:
|
14568-26/2019
|
| Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
0829/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
DANIEL MARTINS SILVA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0220/2019
|
Processo:
|
3456-40/2019
|
| Data:
|
04/06/2019
|
Empenho:
|
1204/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.500,00
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.311.0426
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0220/2019
|
Processo:
|
3456-40/2019
|
| Data:
|
04/06/2019
|
Empenho:
|
1204/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 157.500,00
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.311.0426
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0275/2019
|
Processo:
|
3459-83/2019
|
| Data:
|
08/07/2019
|
Empenho:
|
1324/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 38.243,61
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.311.0270
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Fortalecimento das Ações de Inclusão Produtiva
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0310/2019
|
Processo:
|
3459-83/2019
|
| Data:
|
25/07/2019
|
Empenho:
|
1324/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.735,93
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.311.0270
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Fortalecimento das Ações de Inclusão Produtiva
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0325/2019
|
Processo:
|
41762-84/2019
|
| Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
1820/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
BRUNELLA TIBURTINO ALOQUIO TEIXEIRA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0325/2019
|
Processo:
|
41762-84/2019
|
| Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
1821/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
CLARICE ROMEIRO CAMPOS
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0325/2019
|
Processo:
|
41762-84/2019
|
| Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
1822/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
FAMIGLIA CRISTINA NEVES MARTINS BRAGA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0325/2019
|
Processo:
|
41762-84/2019
|
| Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
1823/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
ROSEANE PIMENTEL RHODES GONCALVES FERNANDES
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0391/2019
|
Processo:
|
48422-84/2019
|
| Data:
|
18/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.197,51
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0391/2019
|
Processo:
|
48422-84/2019
|
| Data:
|
18/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.363,61
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0391/2019
|
Processo:
|
48422-84/2019
|
| Data:
|
18/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.280,56
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0391/2019
|
Processo:
|
48422-84/2019
|
| Data:
|
18/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.363,61
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0391/2019
|
Processo:
|
48422-84/2019
|
| Data:
|
18/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.363,61
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0391/2019
|
Processo:
|
48422-84/2019
|
| Data:
|
18/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.450,66
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0367/2019
|
Processo:
|
18784-40/2019
|
| Data:
|
02/09/2019
|
Empenho:
|
1560/2019
|
Licitação:
|
153/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 26.400,00
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
2.311.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0362/2019
|
Processo:
|
48884-0/2019
|
| Data:
|
29/08/2019
|
Empenho:
|
1813/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.363,35
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.311.0270
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Fortalecimento das Ações de Inclusão Produtiva
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0325/2019
|
Processo:
|
41762-84/2019
|
| Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
1824/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
MARCILEA MARIA XAVIER SOARES
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0325/2019
|
Processo:
|
41762-84/2019
|
| Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
1825/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
MARCIA DE OLIVEIRA BARCELLOS
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0325/2019
|
Processo:
|
41762-84/2019
|
| Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
1826/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
HELIOMAR DE ARAUJO CANDIDO
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|