1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Fonte de Recursos 2.214.0000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROV GOV ESTADU
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 537.977,73 Total Liquidado: R$ 537.977,73 Total Pago: R$ 537.977,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 537.977,73 Total Liquidado: R$ 537.977,73 Total Pago: R$ 537.977,73
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0531/2019 Processo: 13821-43/2018
Data: 27/05/2019 Empenho: 0996/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 795,00
Beneficiário: JAQUELINE RIBEIRO MERIZIO Fonte: 2.214.0319
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0796/2019 Processo: 28802-0/2019
Data: 25/07/2019 Empenho: 1626/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 65.152,14
Beneficiário: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES Fonte: 2.214.0319
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
Natureza: RESTITUIÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1078/2019 Processo: 45762-53/2019
Data: 02/10/2019 Empenho: 2052/2019 Licitação: 297/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 143.530,09
Beneficiário: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 2.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1054/2019 Processo: 54680-8/2019
Data: 26/09/2019 Empenho: 2060/2019 Licitação: 302/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 20.600,00
Beneficiário: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 2.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 1098/2019 Processo: 46527-7/2019
Data: 04/10/2019 Empenho: 2061/2019 Licitação: 272/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 12.276,00
Beneficiário: DROGAFONTE LTDA Fonte: 2.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1108/2019 Processo: 57638-30/2019
Data: 09/10/2019 Empenho: 2106/2019 Licitação: 263/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 136.603,80
Beneficiário: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 2.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1161/2019 Processo: 46522-76/2019
Data: 23/10/2019 Empenho: 2060/2019 Licitação: 302/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 41.200,00
Beneficiário: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 2.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1161/2019 Processo: 46522-76/2019
Data: 23/10/2019 Empenho: 2060/2019 Licitação: 302/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 20.600,00
Beneficiário: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 2.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1126/2019 Processo: 46537-34/2019
Data: 15/10/2019 Empenho: 2106/2019 Licitação: 263/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 97.220,70
Beneficiário: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 2.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa