| Número do Pagamento:
|
0772/2019
|
Processo:
|
21463-23/2019
|
| Data:
|
23/07/2019
|
Empenho:
|
1608/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 114.929,05
|
| Beneficiário:
|
FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
Fonte:
|
2.213.0064
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0781/2019
|
Processo:
|
21463-23/2019
|
| Data:
|
29/07/2019
|
Empenho:
|
1610/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 32.815,62
|
| Beneficiário:
|
FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
Fonte:
|
2.213.0068
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0783/2019
|
Processo:
|
21463-23/2019
|
| Data:
|
29/07/2019
|
Empenho:
|
1610/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 32.815,62
|
| Beneficiário:
|
FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
Fonte:
|
2.213.0068
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1084/2019
|
Processo:
|
51451-23/2019
|
| Data:
|
07/10/2019
|
Empenho:
|
1630/2019
|
Licitação:
|
94/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 170.000,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.213.0442
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1084/2019
|
Processo:
|
51451-23/2019
|
| Data:
|
07/10/2019
|
Empenho:
|
1630/2019
|
Licitação:
|
94/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 170.000,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.213.0442
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1001/2019
|
Processo:
|
51235-5/2018
|
| Data:
|
12/09/2019
|
Empenho:
|
1820/2019
|
Licitação:
|
230/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.310,00
|
| Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
2.213.0401
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1084/2019
|
Processo:
|
51451-23/2019
|
| Data:
|
07/10/2019
|
Empenho:
|
1630/2019
|
Licitação:
|
94/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 170.000,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.213.0442
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1084/2019
|
Processo:
|
51451-23/2019
|
| Data:
|
07/10/2019
|
Empenho:
|
1630/2019
|
Licitação:
|
94/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 170.000,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.213.0442
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1296/2019
|
Processo:
|
66169-40/2019
|
| Data:
|
28/11/2019
|
Empenho:
|
2151/2019
|
Licitação:
|
218/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 19.349,50
|
| Beneficiário:
|
DL DENTAL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.213.0439
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1295/2019
|
Processo:
|
66167-51/2019
|
| Data:
|
28/11/2019
|
Empenho:
|
2153/2019
|
Licitação:
|
218/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.479,50
|
| Beneficiário:
|
DL DENTAL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.213.0401
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1323/2019
|
Processo:
|
68188-1/2019
|
| Data:
|
03/12/2019
|
Empenho:
|
2559/2019
|
Licitação:
|
213/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.598,95
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
2.213.0329
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1343/2019
|
Processo:
|
67477-93/2019
|
| Data:
|
06/12/2019
|
Empenho:
|
2621/2019
|
Licitação:
|
175/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.600,00
|
| Beneficiário:
|
DATAGOV INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
2.213.0441
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1343/2019
|
Processo:
|
67478-38/2019
|
| Data:
|
06/12/2019
|
Empenho:
|
2622/2019
|
Licitação:
|
175/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.600,00
|
| Beneficiário:
|
DATAGOV INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
2.213.0438
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1295/2019
|
Processo:
|
67476-49/2019
|
| Data:
|
28/11/2019
|
Empenho:
|
2623/2019
|
Licitação:
|
175/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATAGOV INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
2.213.0401
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|