Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Fonte de Recursos 2.213.0000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROV GOV FEDERA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 861.870,29 Total Liquidado: R$ 861.870,29 Total Pago: R$ 861.870,29
Do Período:
Total Empenhado: R$ 907.498,24 Total Liquidado: R$ 861.870,29 Total Pago: R$ 861.870,29
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0772/2019 Processo: 21463-23/2019
Data: 23/07/2019 Empenho: 1608/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 114.929,05
Beneficiário: FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE Fonte: 2.213.0064
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0019.1078 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico: DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO REPASSE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA US BONFIM (PROPOSTA Nº 27142058000110002). PROCESSO 2146323/2019
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Número do Pagamento: 0781/2019 Processo: 21463-23/2019
Data: 29/07/2019 Empenho: 1610/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 32.815,62
Beneficiário: FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE Fonte: 2.213.0068
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0019.1078 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico: DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO REPASSE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE (PROPOSTAS Nº 27142058000110002 E 27142058000110003). PROCESSO 2146323/2019
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Número do Pagamento: 0783/2019 Processo: 21463-23/2019
Data: 29/07/2019 Empenho: 1610/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 32.815,62
Beneficiário: FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE Fonte: 2.213.0068
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0019.1078 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico: DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO REPASSE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE (PROPOSTAS Nº 27142058000110002 E 27142058000110003). PROCESSO 2146323/2019
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Número do Pagamento: 1001/2019 Processo: 51235-5/2018
Data: 12/09/2019 Empenho: 1820/2019 Licitação: 230/2018 (PREGAO) Valor: R$ 1.310,00
Beneficiário: SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Fonte: 2.213.0401
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ESTRUTURAÇAO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ILHA SANTA MARIA. PROCESSO Nº 5123505/18. EX/19.
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Número do Pagamento: 1084/2019 Processo: 51451-23/2019
Data: 07/10/2019 Empenho: 1630/2019 Licitação: 94/2019 (PREGAO) Valor: R$ 170.000,00
Beneficiário: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP Fonte: 2.213.0442
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Histórico: CT229/19 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO (FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7117872/18. EX/19.
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Número do Pagamento: 1084/2019 Processo: 51451-23/2019
Data: 07/10/2019 Empenho: 1630/2019 Licitação: 94/2019 (PREGAO) Valor: R$ 170.000,00
Beneficiário: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP Fonte: 2.213.0442
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Histórico: CT229/19 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO (FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7117872/18. EX/19.
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Número do Pagamento: 1084/2019 Processo: 51451-23/2019
Data: 07/10/2019 Empenho: 1630/2019 Licitação: 94/2019 (PREGAO) Valor: R$ 170.000,00
Beneficiário: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP Fonte: 2.213.0442
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Histórico: CT229/19 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO (FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7117872/18. EX/19.
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Número do Pagamento: 1084/2019 Processo: 51451-23/2019
Data: 07/10/2019 Empenho: 1630/2019 Licitação: 94/2019 (PREGAO) Valor: R$ 170.000,00
Beneficiário: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP Fonte: 2.213.0442
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Histórico: CT229/19 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO (FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7117872/18. EX/19.
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As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/11/2019 às 0:59
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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