| Número do Pagamento:
|
0494/2019
|
Processo:
|
7044-89/2019
|
| Data:
|
09/05/2019
|
Empenho:
|
1018/2019
|
Licitação:
|
319/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 385.851,25
|
| Beneficiário:
|
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
|
Fonte:
|
2.124.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0494/2019
|
Processo:
|
7044-89/2019
|
| Data:
|
09/05/2019
|
Empenho:
|
1019/2019
|
Licitação:
|
319/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 118.889,46
|
| Beneficiário:
|
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
|
Fonte:
|
2.124.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0632/2019
|
Processo:
|
7032-54/2019
|
| Data:
|
04/06/2019
|
Empenho:
|
1015/2019
|
Licitação:
|
319/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 40.012,05
|
| Beneficiário:
|
LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.124.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0738/2019
|
Processo:
|
7037-87/2019
|
| Data:
|
19/06/2019
|
Empenho:
|
1016/2019
|
Licitação:
|
319/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 93.747,90
|
| Beneficiário:
|
PATRICIA CARLA PINTUCCI RANDIS TUDE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- ME
|
Fonte:
|
2.124.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0738/2019
|
Processo:
|
7037-87/2019
|
| Data:
|
19/06/2019
|
Empenho:
|
1017/2019
|
Licitação:
|
319/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
PATRICIA CARLA PINTUCCI RANDIS TUDE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- ME
|
Fonte:
|
2.124.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0760/2019
|
Processo:
|
28845-88/2019
|
| Data:
|
24/06/2019
|
Empenho:
|
1890/2019
|
Licitação:
|
93/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 34.560,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
2.124.0258
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0855/2019
|
Processo:
|
28078-7/2019
|
| Data:
|
17/07/2019
|
Empenho:
|
2207/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.992,99
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
Fonte:
|
2.124.0428
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1003/2019
|
Processo:
|
34776-41/2019
|
| Data:
|
15/08/2019
|
Empenho:
|
2218/2019
|
Licitação:
|
6/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.129,00
|
| Beneficiário:
|
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
|
Fonte:
|
2.124.0258
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1045/2019
|
Processo:
|
45650-0/2019
|
| Data:
|
22/08/2019
|
Empenho:
|
2398/2019
|
Licitação:
|
156/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.492,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
2.124.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1107/2019
|
Processo:
|
45650-0/2019
|
| Data:
|
05/09/2019
|
Empenho:
|
2398/2019
|
Licitação:
|
156/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14.959,68
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
2.124.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1107/2019
|
Processo:
|
45650-0/2019
|
| Data:
|
05/09/2019
|
Empenho:
|
2402/2019
|
Licitação:
|
156/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 24.345,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
2.124.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1107/2019
|
Processo:
|
45650-0/2019
|
| Data:
|
05/09/2019
|
Empenho:
|
2402/2019
|
Licitação:
|
156/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 24.345,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
2.124.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1010/2019
|
Processo:
|
43757-6/2019
|
| Data:
|
15/08/2019
|
Empenho:
|
2404/2019
|
Licitação:
|
156/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.231,36
|
| Beneficiário:
|
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.124.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1010/2019
|
Processo:
|
43757-6/2019
|
| Data:
|
15/08/2019
|
Empenho:
|
2405/2019
|
Licitação:
|
156/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.847,04
|
| Beneficiário:
|
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.124.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1107/2019
|
Processo:
|
45650-0/2019
|
| Data:
|
05/09/2019
|
Empenho:
|
2398/2019
|
Licitação:
|
156/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 21.942,96
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
2.124.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1107/2019
|
Processo:
|
45650-0/2019
|
| Data:
|
05/09/2019
|
Empenho:
|
2402/2019
|
Licitação:
|
156/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.517,04
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
2.124.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1107/2019
|
Processo:
|
45650-0/2019
|
| Data:
|
05/09/2019
|
Empenho:
|
2402/2019
|
Licitação:
|
156/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.884,92
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
2.124.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1623/2019
|
Processo:
|
71755-7/2019
|
| Data:
|
17/12/2019
|
Empenho:
|
2457/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 152.460,63
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
2.124.0258
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|