Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Fonte de Recursos 2.120.0000 - TRANSF DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.324.273,58 Total Liquidado: R$ 2.273.165,17 Total Pago: R$ 2.273.165,17
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.324.197,58 Total Liquidado: R$ 2.285.011,91 Total Pago: R$ 2.273.165,17
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

65 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0846/2019 Processo: 28870-61/2019
Data: 17/07/2019 Empenho: 1354/2019 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 132,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0846/2019 Processo: 28870-61/2019
Data: 17/07/2019 Empenho: 1355/2019 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 11.392,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0846/2019 Processo: 28870-61/2019
Data: 17/07/2019 Empenho: 1356/2019 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 3.870,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0846/2019 Processo: 28870-61/2019
Data: 17/07/2019 Empenho: 1357/2019 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0846/2019 Processo: 28870-61/2019
Data: 17/07/2019 Empenho: 1358/2019 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 180,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0846/2019 Processo: 28870-61/2019
Data: 17/07/2019 Empenho: 1362/2019 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 13.000,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0906/2019 Processo: 38685-13/2017
Data: 30/07/2019 Empenho: 2225/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 58.440,07
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS – PJ
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0940/2019 Processo: 39974-0/2019
Data: 06/08/2019 Empenho: 1022/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 49.522,30
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1064/2019 Processo: 47437-25/2019
Data: 27/08/2019 Empenho: 1022/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 114.012,11
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1103/2019 Processo: 47458-40/2019
Data: 04/09/2019 Empenho: 1023/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 110.400,16
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0987/2019 Processo: 39967-8/2019
Data: 15/08/2019 Empenho: 1023/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 49.127,28
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1009/2019 Processo: 34952-45/2019
Data: 16/08/2019 Empenho: 1355/2019 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 11.977,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1009/2019 Processo: 34952-45/2019
Data: 16/08/2019 Empenho: 1356/2019 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 3.838,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1009/2019 Processo: 34952-45/2019
Data: 16/08/2019 Empenho: 1358/2019 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 162,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1009/2019 Processo: 34952-45/2019
Data: 16/08/2019 Empenho: 1359/2019 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 250,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: FERRAMENTAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1009/2019 Processo: 34952-45/2019
Data: 16/08/2019 Empenho: 1360/2019 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 6.850,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1009/2019 Processo: 34952-45/2019
Data: 16/08/2019 Empenho: 1362/2019 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 13.000,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1009/2019 Processo: 35800-60/2019
Data: 16/08/2019 Empenho: 2210/2019 Licitação: 210/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 66.400,00
Beneficiário: GENES COMERCIAL LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1009/2019 Processo: 35800-60/2019
Data: 16/08/2019 Empenho: 2211/2019 Licitação: 210/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 56.347,84
Beneficiário: GENES COMERCIAL LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0951/2019 Processo: 35788-93/2019
Data: 06/08/2019 Empenho: 2213/2019 Licitação: 210/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 88.200,00
Beneficiário: GENES COMERCIAL LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa