Número do Pagamento:
|
0846/2019
|
Processo:
|
28870-61/2019
|
Data:
|
17/07/2019
|
Empenho:
|
1354/2019
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 132,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0846/2019
|
Processo:
|
28870-61/2019
|
Data:
|
17/07/2019
|
Empenho:
|
1355/2019
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.392,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0846/2019
|
Processo:
|
28870-61/2019
|
Data:
|
17/07/2019
|
Empenho:
|
1356/2019
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.870,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0846/2019
|
Processo:
|
28870-61/2019
|
Data:
|
17/07/2019
|
Empenho:
|
1357/2019
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0846/2019
|
Processo:
|
28870-61/2019
|
Data:
|
17/07/2019
|
Empenho:
|
1358/2019
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 180,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0846/2019
|
Processo:
|
28870-61/2019
|
Data:
|
17/07/2019
|
Empenho:
|
1362/2019
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.000,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0906/2019
|
Processo:
|
38685-13/2017
|
Data:
|
30/07/2019
|
Empenho:
|
2225/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 58.440,07
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS – PJ
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0940/2019
|
Processo:
|
39974-0/2019
|
Data:
|
06/08/2019
|
Empenho:
|
1022/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 49.522,30
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1064/2019
|
Processo:
|
47437-25/2019
|
Data:
|
27/08/2019
|
Empenho:
|
1022/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 114.012,11
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1103/2019
|
Processo:
|
47458-40/2019
|
Data:
|
04/09/2019
|
Empenho:
|
1023/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 110.400,16
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0987/2019
|
Processo:
|
39967-8/2019
|
Data:
|
15/08/2019
|
Empenho:
|
1023/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 49.127,28
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1009/2019
|
Processo:
|
34952-45/2019
|
Data:
|
16/08/2019
|
Empenho:
|
1355/2019
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.977,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1009/2019
|
Processo:
|
34952-45/2019
|
Data:
|
16/08/2019
|
Empenho:
|
1356/2019
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.838,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1009/2019
|
Processo:
|
34952-45/2019
|
Data:
|
16/08/2019
|
Empenho:
|
1358/2019
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 162,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1009/2019
|
Processo:
|
34952-45/2019
|
Data:
|
16/08/2019
|
Empenho:
|
1359/2019
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 250,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
FERRAMENTAS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1009/2019
|
Processo:
|
34952-45/2019
|
Data:
|
16/08/2019
|
Empenho:
|
1360/2019
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.850,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1009/2019
|
Processo:
|
34952-45/2019
|
Data:
|
16/08/2019
|
Empenho:
|
1362/2019
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.000,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1009/2019
|
Processo:
|
35800-60/2019
|
Data:
|
16/08/2019
|
Empenho:
|
2210/2019
|
Licitação:
|
210/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 66.400,00
|
Beneficiário:
|
GENES COMERCIAL LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1009/2019
|
Processo:
|
35800-60/2019
|
Data:
|
16/08/2019
|
Empenho:
|
2211/2019
|
Licitação:
|
210/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 56.347,84
|
Beneficiário:
|
GENES COMERCIAL LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0951/2019
|
Processo:
|
35788-93/2019
|
Data:
|
06/08/2019
|
Empenho:
|
2213/2019
|
Licitação:
|
210/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 88.200,00
|
Beneficiário:
|
GENES COMERCIAL LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|