Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Fonte de Recursos 2.001.0000 - REC ORDINÁRIOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 76.975.432,70 Total Liquidado: R$ 64.829.060,21 Total Pago: R$ 64.458.084,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 77.861.643,36 Total Liquidado: R$ 66.223.675,10 Total Pago: R$ 64.671.834,09
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3849 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0114/2019 Processo: 10533-18/2019
Data: 25/03/2019 Empenho: 0125/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.904,98
Beneficiário: ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.14.16 - DIARIAS NO EXTERIOR
Histórico: DIÁRIAS P/O SUBSECRETÁRIO ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA REPRESENTAR O MUN DE VITÓRIA NA ASSEMBLEIA GERAL E NA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS, EM RENNES NA FRANÇA DE 20/03 A 22/03 DE 2019. PROC 1053318/2019.
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Número do Pagamento: 0054/2019 Processo: 1123-86/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 0096/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 35.828,00
Beneficiário: AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES
Histórico: CONTRIBUIÇÃO ANUAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - AMUNES. EXERCÍCIO 2019. PROC 112386/2019
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Número do Pagamento: 0127/2019 Processo: 17904-20/2017
Data: 28/03/2019 Empenho: 0163/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 148,64
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Histórico: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO ANTERIORES A 2007 DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALEIXO, S/N, BAIRRO HORTO, CADASTRADO SOB O RIP 5705.0019110-00.
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Número do Pagamento: 0127/2019 Processo: 17904-20/2017
Data: 28/03/2019 Empenho: 0165/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 146,99
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico: REFERENTE JUROS DO DARF DE COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO ANTERIORES A 2007 DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALEIXO, S/N, BAIRRO HORTO, CADASTRADO SOB O RIP 5705.0019110-00.
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Número do Pagamento: 0127/2019 Processo: 17904-20/2017
Data: 28/03/2019 Empenho: 0164/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 29,72
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico: REFERENTE MULTA DO DARF DE COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO ANTERIORES A 2007 DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALEIXO, S/N, BAIRRO HORTO, CADASTRADO SOB O RIP 5705.0019110-00.
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Número do Pagamento: 0130/2019 Processo: 12149-50/2019
Data: 01/04/2019 Empenho: 0122/2019 Licitação: 26/2019 (ISENTO) Valor: R$ 437,85
Beneficiário: HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.71 - HOSPEDAGENS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM,VISANDO À ACOMODAÇÃO P/O SR. JORGE MONTENEGRO BARROS NETO,PRESIDENTE DA SMART CITY BUSINESS AMÉRICA LATINA DIAS 18 E 19 DE MARÇO P/SE REUNIR C/PREFEITO DE VITÓRIA E PRESIDENTE DA CDV. CONFORME PROCESSO 1214950/2019.
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Número do Pagamento: 0122/2019 Processo: 11256-60/2019
Data: 04/04/2019 Empenho: 0141/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 13.903,10
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico: SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 19/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2019. PROC 7385480/2016
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Número do Pagamento: 0098/2019 Processo: 10487-57/2019
Data: 04/04/2019 Empenho: 0096/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.303,44
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Histórico: RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - POSTAGENS CRLV E LICENCIAMENTOS - EXERCÍCIO/2019. PROC 1048757/2019
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Número do Pagamento: 0098/2019 Processo: 10487-57/2019
Data: 04/04/2019 Empenho: 0095/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.910,23
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
Histórico: RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - SEGURO DPVAT - EXERCÍCIO/2019. PROC 1048757/2019
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Número do Pagamento: 0082/2019 Processo: 16615-76/2019
Data: 08/04/2019 Empenho: 0107/2019 Licitação: 307/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 604,20
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0020.2065 - Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Si
Natureza: 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico: SALDO ADT 01_CT 218/2017-SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS (LOCAÇÃO EQUIPAMENTO). PROC 2464972/2017
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Número do Pagamento: 0082/2019 Processo: 16615-76/2019
Data: 08/04/2019 Empenho: 0105/2019 Licitação: 307/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 2.712,77
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0020.2065 - Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Si
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico: SALDO ADT 01, CT 218/2017- SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS (LOCAÇÃO SOFTWARE). PROC 2464972/2017.
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Número do Pagamento: 0132/2019 Processo: 15479-16/2018
Data: 10/04/2019 Empenho: 0179/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: MANUELA LISBOA CHAVES DIAS Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.811.0027.2167 - Incentivo e Apoio ao Esporte
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: BOLSA ATL NACIO P/MANUELA L C DI PROC 1547916/2018
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Número do Pagamento: 0134/2019 Processo: 14957-70/2018
Data: 10/04/2019 Empenho: 0184/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: JULIETTY ANGIOLETTI TESCH Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.811.0027.2167 - Incentivo e Apoio ao Esporte
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: BOLSA ATL NACIO P/JULIETY A TESC PROC 1495770/2018
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Número do Pagamento: 0134/2019 Processo: 15067-86/2018
Data: 10/04/2019 Empenho: 0176/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: FREDERICO COLODETTI GOMES FERREIRA Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.811.0027.2167 - Incentivo e Apoio ao Esporte
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: BOLSA ATL NACIO P/FREDERIC C G F PROC 1506786/2018
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Número do Pagamento: 0134/2019 Processo: 14693-55/2018
Data: 10/04/2019 Empenho: 0187/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.000,00
Beneficiário: LAECIO NUNES DE OLIVEIRA Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.811.0027.2167 - Incentivo e Apoio ao Esporte
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: BOLSA ATL INTER P/LAECIO N OLIVE PROC 1469355/2018
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Número do Pagamento: 0132/2019 Processo: 11964-10/2018
Data: 10/04/2019 Empenho: 0182/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: SINVALDO PEREIRA DA SILVA Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.811.0027.2167 - Incentivo e Apoio ao Esporte
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: BOLSA ATL NACIO P/SINVALDO P SIL PROC 1196410/2018
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Número do Pagamento: 0132/2019 Processo: 14702-8/2018
Data: 10/04/2019 Empenho: 0174/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: ADRIELE HELMER DE SOUZA Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.811.0027.2167 - Incentivo e Apoio ao Esporte
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: BOLSA ATL NACIO P/ADRIELE H DE S PROC 1470208/2018
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Número do Pagamento: 0132/2019 Processo: 12520-0/2018
Data: 10/04/2019 Empenho: 0188/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.000,00
Beneficiário: WARLEY ROCHA DA COSTA VIEIRA Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.811.0027.2167 - Incentivo e Apoio ao Esporte
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: BOLSA ATL INTER P/WARLEY R C VIE PROC 1252000/2018
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Número do Pagamento: 0134/2019 Processo: 15255-4/2018
Data: 10/04/2019 Empenho: 0185/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: STALLONY MAYCON DE SOUZA Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.811.0027.2167 - Incentivo e Apoio ao Esporte
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: BOLSA ATL NACIO P/STALLONY MAI S PROC 1525504/2018
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Número do Pagamento: 0134/2019 Processo: 15440-7/2018
Data: 10/04/2019 Empenho: 0178/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: LORENZO YAJIMA MENICUCCI Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.811.0027.2167 - Incentivo e Apoio ao Esporte
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: BOLSA ATL NACIO P/LORENZO Y MENI PROC 1544007/2018
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transparênciaWeb - 3.6.4.17
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 12/11/2019 às 1:25
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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