Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Fonte de Recursos 1.990.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.293.898,97 Total Liquidado: R$ 5.115.545,39 Total Pago: R$ 5.112.556,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.428.819,90 Total Liquidado: R$ 5.169.839,90 Total Pago: R$ 5.101.656,39
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

392 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0009/2019 Processo: 29596-67/2018
Data: 25/01/2019 Empenho: 0004/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 31,60
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico: Referente juros e multa pelo atraso no recolhiemento do INSS.
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Número do Pagamento: 0016/2019 Processo: 5615-40/2019
Data: 13/02/2019 Empenho: 0015/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 6.270,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: SALDO DO ADITIVO 12, CT 419/2014-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. FUNDO MUNICIPAL DO PROCON. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
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Número do Pagamento: 0018/2019 Processo: 7551-12/2019
Data: 19/02/2019 Empenho: 0003/2019 Licitação: 143/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 3.898,90
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico: SALDO DO CT9912448361/17 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. PROCESSO Nº2865435/18. EX/19.
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Número do Pagamento: 0023/2019 Processo: 5694-90/2019
Data: 20/02/2019 Empenho: 0012/2019 Licitação: 223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: SALDO DO CT 283/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO FILHO 3746950/17. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0023/2019 Processo: 6274-20/2019
Data: 20/02/2019 Empenho: 0013/2019 Licitação: 366/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 78.980,00
Beneficiário: M S CASSOL Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.1052 - Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Histórico: ADT 01, CT.002/2019-SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PROJETO ARENA VERÃO VITORIA. ACRESCE 24,84% SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. VIGÊNCIA DO ADT: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. VALOR P/EXERC.2019 CONFORME PROCESSO 6345230/2018.
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Número do Pagamento: 0023/2019 Processo: 7294-19/2019
Data: 20/02/2019 Empenho: 0014/2019 Licitação: 71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: SALDO DO CT 346/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO Nº 3178708/17/17 - EXERCÍCIO/2019.
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Número do Pagamento: 0023/2019 Processo: 6274-20/2019
Data: 20/02/2019 Empenho: 0001/2019 Licitação: 366/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 318.010,00
Beneficiário: M S CASSOL Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.1052 - Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Histórico: CT02/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO (PROJETO ARENA VERÃO VITÓRIA). VIGENCIA 25 DIAS. PROCESSO Nº 6345230/18. EX/2019.
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Número do Pagamento: 0024/2019 Processo: 8372-0/2019
Data: 22/02/2019 Empenho: 0007/2019 Licitação: 59/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 1.281,22
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Histórico: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 275/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2019.
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Número do Pagamento: 0000/2019 Processo: 9518-27/2019
Data: 27/02/2019 Empenho: 0009/2019 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 11,88
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: SALDO DO CT125/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1265432/17 - EXERCÍCIO/2019.
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Número do Pagamento: 0027/2019 Processo: 7529-72/2019
Data: 08/03/2019 Empenho: 0006/2019 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 15.521,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico: SALDO CONTRATO 65/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2019. proc 315200/2018
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Número do Pagamento: 0027/2019 Processo: 9518-27/2019
Data: 08/03/2019 Empenho: 0008/2019 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 1.358,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Histórico: SALDO DO CT125/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1265432/17 - EXERCÍCIO/2019.
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Número do Pagamento: 0027/2019 Processo: 9518-27/2019
Data: 08/03/2019 Empenho: 0008/2019 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 730,82
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Histórico: SALDO DO CT125/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1265432/17 - EXERCÍCIO/2019.
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Número do Pagamento: 0027/2019 Processo: 9518-27/2019
Data: 08/03/2019 Empenho: 0009/2019 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 96,12
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: SALDO DO CT125/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1265432/17 - EXERCÍCIO/2019.
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Número do Pagamento: 0029/2019 Processo: 6966-79/2019
Data: 11/03/2019 Empenho: 0002/2019 Licitação: 6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 12.500,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.1052 - Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
Natureza: 3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Histórico: REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
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Número do Pagamento: 0030/2019 Processo: 5934-56/2019
Data: 13/03/2019 Empenho: 0002/2019 Licitação: 6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 45.585,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.1052 - Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
Natureza: 3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Histórico: REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
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Número do Pagamento: 0030/2019 Processo: 8133-42/2019
Data: 13/03/2019 Empenho: 0002/2019 Licitação: 6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 20.000,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.1052 - Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
Natureza: 3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Histórico: REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
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Número do Pagamento: 0030/2019 Processo: 9458-42/2019
Data: 13/03/2019 Empenho: 0002/2019 Licitação: 6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 66.870,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.1052 - Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
Natureza: 3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Histórico: REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
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Número do Pagamento: 0030/2019 Processo: 6946-6/2019
Data: 13/03/2019 Empenho: 0002/2019 Licitação: 6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 100.000,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.1052 - Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
Natureza: 3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Histórico: REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2019 Processo: 5162-52/2019
Data: 13/03/2019 Empenho: 0002/2019 Licitação: 6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 71.120,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.1052 - Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
Natureza: 3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Histórico: REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
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Número do Pagamento: 0030/2019 Processo: 8126-40/2019
Data: 13/03/2019 Empenho: 0002/2019 Licitação: 6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 7.710,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.1052 - Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
Natureza: 3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Histórico: REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
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As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 20/11/2019 às 1:07
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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