Número do Pagamento:
|
0138/2019
|
Processo:
|
11753-69/2019
|
Data:
|
23/04/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
190/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 257.417,97
|
Beneficiário:
|
SR VITORIA CONSORCIO
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0138/2019
|
Processo:
|
11753-69/2019
|
Data:
|
23/04/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
190/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 253.928,59
|
Beneficiário:
|
SR VITORIA CONSORCIO
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
12975-7/2019
|
Data:
|
10/04/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
11/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.761,15
|
Beneficiário:
|
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
SALDO CT 445/2018 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERV DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SIST DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS CRUZAMENTO, JUCUTUQUARA, NAZARETH, ILHA DE STª MARIA, MONTE BELO, BENTO FERREIRA E HORTO, NESTA CAPITAL. PROC 2423480/2018. EXERCÍCIO/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
7458-8/2019
|
Data:
|
02/04/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
190/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 9.940,70
|
Beneficiário:
|
SR VITORIA CONSORCIO
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Histórico:
|
SALDO CT 421/2018, REF. PREST. SERV. DE MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO_EXPANSÃO DOS SISTEMAS/OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
7458-8/2019
|
Data:
|
02/04/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
190/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 9.253,92
|
Beneficiário:
|
SR VITORIA CONSORCIO
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Histórico:
|
SALDO CT 421/2018, REF. PREST. SERV. DE MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO_EXPANSÃO DOS SISTEMAS/OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
18639-60/2019
|
Data:
|
09/05/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
11/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 23.732,67
|
Beneficiário:
|
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
SALDO CT 445/2018 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERV DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SIST DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS CRUZAMENTO, JUCUTUQUARA, NAZARETH, ILHA DE STª MARIA, MONTE BELO, BENTO FERREIRA E HORTO, NESTA CAPITAL. PROC 2423480/2018. EXERCÍCIO/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0156/2019
|
Processo:
|
16668-97/2019
|
Data:
|
03/05/2019
|
Empenho:
|
0052/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 283.404,12
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0156/2019
|
Processo:
|
16668-97/2019
|
Data:
|
03/05/2019
|
Empenho:
|
0053/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 112.655,44
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0149/2019
|
Processo:
|
19265-8/2019
|
Data:
|
26/04/2019
|
Empenho:
|
0001/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.157,86
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
16668-97/2019
|
Data:
|
26/04/2019
|
Empenho:
|
0052/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.199,63
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
SALDO ADITIVO 03 CT 246/2014, REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS. EXECÍCIO 2019. PROC 4122239/2017
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0143/2019
|
Processo:
|
19263-0/2019
|
Data:
|
25/04/2019
|
Empenho:
|
0004/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.290.938,31
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0261/2019
|
Processo:
|
29272-0/2019
|
Data:
|
19/06/2019
|
Empenho:
|
0001/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.734,10
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0218/2019
|
Processo:
|
23345-50/2019
|
Data:
|
31/05/2019
|
Empenho:
|
0001/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.397,57
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0219/2019
|
Processo:
|
23346-2/2019
|
Data:
|
31/05/2019
|
Empenho:
|
0004/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.151.003,73
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
25633-49/2019
|
Data:
|
01/07/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
11/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.222,83
|
Beneficiário:
|
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
SALDO CT 445/2018 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERV DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SIST DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS CRUZAMENTO, JUCUTUQUARA, NAZARETH, ILHA DE STª MARIA, MONTE BELO, BENTO FERREIRA E HORTO, NESTA CAPITAL. PROC 2423480/2018. EXERCÍCIO/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0179/2019
|
Processo:
|
18639-60/2019
|
Data:
|
13/05/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
11/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 592.700,25
|
Beneficiário:
|
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0129/2019
|
Processo:
|
12975-7/2019
|
Data:
|
16/04/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
11/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 293.723,31
|
Beneficiário:
|
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
11753-69/2019
|
Data:
|
18/04/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
190/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 10.167,71
|
Beneficiário:
|
SR VITORIA CONSORCIO
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Histórico:
|
SALDO CT 421/2018, REF. PREST. SERV. DE MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO_EXPANSÃO DOS SISTEMAS/OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
11753-69/2019
|
Data:
|
18/04/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
190/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 10.307,43
|
Beneficiário:
|
SR VITORIA CONSORCIO
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Histórico:
|
SALDO CT 421/2018, REF. PREST. SERV. DE MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO_EXPANSÃO DOS SISTEMAS/OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0124/2019
|
Processo:
|
7458-8/2019
|
Data:
|
05/04/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
190/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 231.107,68
|
Beneficiário:
|
SR VITORIA CONSORCIO
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|