| Número do Pagamento:
|
0041/2019
|
Processo:
|
74935-60/2018
|
| Data:
|
25/01/2019
|
Empenho:
|
0022/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 94,76
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0060/2019
|
Processo:
|
1244-28/2019
|
| Data:
|
05/02/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 171,92
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2019
|
Processo:
|
76106-11/2018
|
| Data:
|
05/02/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
104853/2019
|
Processo:
|
1048-53/2019
|
| Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
0051/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.869,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Contribuição ao Pasep
|
| Natureza:
|
CONTRIB P/ O PIS/PASEP
|
| Histórico:
|
COTA-DAF PASEP
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0076/2019
|
Processo:
|
5711-99/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 171,92
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2019
|
Processo:
|
5718-0/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0097/2019
|
Processo:
|
7067-93/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2019
|
Processo:
|
7382-10/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 171,92
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
1048-53/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
0051/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.546,92
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Contribuição ao Pasep
|
| Natureza:
|
CONTRIB P/ O PIS/PASEP
|
| Histórico:
|
COTA DAF - PASEP
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
1048-53/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
0051/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.621,41
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Contribuição ao Pasep
|
| Natureza:
|
CONTRIB P/ O PIS/PASEP
|
| Histórico:
|
COTA DAF - PASEP.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
1048-53/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
0051/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.977,14
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Contribuição ao Pasep
|
| Natureza:
|
CONTRIB P/ O PIS/PASEP
|
| Histórico:
|
COTA DAF - PASEP..
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0079/2019
|
Processo:
|
7263-68/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
15/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22.010,05
|
| Beneficiário:
|
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Capeamento, Recapeamento, Manutenção e Recuperação
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0079/2019
|
Processo:
|
7263-68/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
0011/2019
|
Licitação:
|
15/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 226.253,79
|
| Beneficiário:
|
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Capeamento, Recapeamento, Manutenção e Recuperação
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0111/2019
|
Processo:
|
8780-54/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0112/2019
|
Processo:
|
8790-90/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.578,80
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0113/2019
|
Processo:
|
8784-32/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0022/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 852,84
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
1932-98/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
0057/2019
|
Licitação:
|
1/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 824,96
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
SALDO ADITIVO 05 CONTRATO 415/2014 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2019. proc 4386075/2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0118/2019
|
Processo:
|
9236-20/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
1934-87/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
0004/2019
|
Licitação:
|
18/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.290,04
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 348/2015 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2019. proc 4385804/2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2019
|
Processo:
|
1932-98/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
0057/2019
|
Licitação:
|
1/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.602,46
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|