| Número do Pagamento:
|
0170/2019
|
Processo:
|
71237-2/2018
|
| Data:
|
15/02/2019
|
Empenho:
|
0412/2019
|
Licitação:
|
1/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 134.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0170/2019
|
Processo:
|
71237-2/2018
|
| Data:
|
15/02/2019
|
Empenho:
|
0412/2019
|
Licitação:
|
1/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 84.850,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0254/2019
|
Processo:
|
5113-10/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
0368/2019
|
Licitação:
|
6/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 34.216,61
|
| Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0255/2019
|
Processo:
|
5841-21/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
0041/2019
|
Licitação:
|
16/2016 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 223.205,86
|
| Beneficiário:
|
VIPLAN ENGENHARIA EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0258/2019
|
Processo:
|
4654-20/2019
|
| Data:
|
12/03/2019
|
Empenho:
|
0019/2019
|
Licitação:
|
7/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 45.705,22
|
| Beneficiário:
|
RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0314/2019
|
Processo:
|
4328-13/2019
|
| Data:
|
27/03/2019
|
Empenho:
|
0365/2019
|
Licitação:
|
327/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 174.200,00
|
| Beneficiário:
|
CANTARES MAGAZINE - EIRELI
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0317/2019
|
Processo:
|
3997-78/2019
|
| Data:
|
27/03/2019
|
Empenho:
|
0376/2019
|
Licitação:
|
20/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 38.386,93
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0317/2019
|
Processo:
|
3997-78/2019
|
| Data:
|
27/03/2019
|
Empenho:
|
0382/2019
|
Licitação:
|
20/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 352.233,46
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0321/2019
|
Processo:
|
9760-9/2019
|
| Data:
|
27/03/2019
|
Empenho:
|
0431/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 19.890,00
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
| Natureza:
|
SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0315/2019
|
Processo:
|
10302-4/2019
|
| Data:
|
27/03/2019
|
Empenho:
|
0041/2019
|
Licitação:
|
16/2016 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 114.655,65
|
| Beneficiário:
|
VIPLAN ENGENHARIA EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0318/2019
|
Processo:
|
9752-54/2019
|
| Data:
|
27/03/2019
|
Empenho:
|
0432/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.940,00
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
| Natureza:
|
SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0316/2019
|
Processo:
|
9313-41/2019
|
| Data:
|
27/03/2019
|
Empenho:
|
0368/2019
|
Licitação:
|
6/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 66.574,04
|
| Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0394/2019
|
Processo:
|
70811-5/2018
|
| Data:
|
15/04/2019
|
Empenho:
|
0366/2019
|
Licitação:
|
22/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 150.000,00
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0394/2019
|
Processo:
|
70811-5/2018
|
| Data:
|
15/04/2019
|
Empenho:
|
0551/2019
|
Licitação:
|
22/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 138.077,05
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0394/2019
|
Processo:
|
70811-5/2018
|
| Data:
|
15/04/2019
|
Empenho:
|
1006/2019
|
Licitação:
|
22/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 49.676,68
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0397/2019
|
Processo:
|
12234-18/2019
|
| Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
0381/2019
|
Licitação:
|
10/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 323.000,00
|
| Beneficiário:
|
SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0397/2019
|
Processo:
|
12234-18/2019
|
| Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
0805/2019
|
Licitação:
|
10/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 176.011,26
|
| Beneficiário:
|
SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0400/2019
|
Processo:
|
11466-59/2019
|
| Data:
|
18/04/2019
|
Empenho:
|
0019/2019
|
Licitação:
|
7/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 174.378,10
|
| Beneficiário:
|
RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0485/2019
|
Processo:
|
14910-98/2019
|
| Data:
|
08/05/2019
|
Empenho:
|
0019/2019
|
Licitação:
|
7/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 186.608,30
|
| Beneficiário:
|
RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0647/2019
|
Processo:
|
22218-33/2019
|
| Data:
|
07/06/2019
|
Empenho:
|
0019/2019
|
Licitação:
|
7/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 27.137,44
|
| Beneficiário:
|
RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|