| Número do Pagamento:
|
0261/2019
|
Processo:
|
8849-40/2019
|
| Data:
|
13/03/2019
|
Empenho:
|
0481/2019
|
Licitação:
|
260/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 877,44
|
| Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0292/2019
|
Processo:
|
10688-54/2019
|
| Data:
|
21/03/2019
|
Empenho:
|
0492/2019
|
Licitação:
|
266/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 36.342,81
|
| Beneficiário:
|
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0292/2019
|
Processo:
|
10688-54/2019
|
| Data:
|
21/03/2019
|
Empenho:
|
0493/2019
|
Licitação:
|
266/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 33.311,81
|
| Beneficiário:
|
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0292/2019
|
Processo:
|
10688-54/2019
|
| Data:
|
21/03/2019
|
Empenho:
|
0494/2019
|
Licitação:
|
266/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.340,37
|
| Beneficiário:
|
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.366.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0338/2019
|
Processo:
|
12269-57/2019
|
| Data:
|
01/04/2019
|
Empenho:
|
0522/2019
|
Licitação:
|
58/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.692,84
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.366.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0338/2019
|
Processo:
|
12269-57/2019
|
| Data:
|
01/04/2019
|
Empenho:
|
0520/2019
|
Licitação:
|
58/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 19.542,64
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0338/2019
|
Processo:
|
12269-57/2019
|
| Data:
|
01/04/2019
|
Empenho:
|
0521/2019
|
Licitação:
|
58/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28.325,39
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0327/2019
|
Processo:
|
12237-51/2019
|
| Data:
|
01/04/2019
|
Empenho:
|
0482/2019
|
Licitação:
|
260/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 919,60
|
| Beneficiário:
|
GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0327/2019
|
Processo:
|
12759-53/2019
|
| Data:
|
01/04/2019
|
Empenho:
|
0486/2019
|
Licitação:
|
56/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 353,40
|
| Beneficiário:
|
VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0327/2019
|
Processo:
|
12759-53/2019
|
| Data:
|
01/04/2019
|
Empenho:
|
0486/2019
|
Licitação:
|
56/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.320,08
|
| Beneficiário:
|
VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0327/2019
|
Processo:
|
12759-53/2019
|
| Data:
|
01/04/2019
|
Empenho:
|
0487/2019
|
Licitação:
|
56/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.851,40
|
| Beneficiário:
|
VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0379/2019
|
Processo:
|
12662-40/2019
|
| Data:
|
10/04/2019
|
Empenho:
|
0826/2019
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.811,23
|
| Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0396/2019
|
Processo:
|
13381-5/2019
|
| Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
0816/2019
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 16.006,24
|
| Beneficiário:
|
MASGOVI INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0396/2019
|
Processo:
|
13381-5/2019
|
| Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
0818/2019
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 29.250,84
|
| Beneficiário:
|
MASGOVI INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0396/2019
|
Processo:
|
13381-5/2019
|
| Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
0819/2019
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.086,88
|
| Beneficiário:
|
MASGOVI INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.366.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0417/2019
|
Processo:
|
14557-46/2019
|
| Data:
|
23/04/2019
|
Empenho:
|
0488/2019
|
Licitação:
|
259/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.968,32
|
| Beneficiário:
|
VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0417/2019
|
Processo:
|
14557-46/2019
|
| Data:
|
23/04/2019
|
Empenho:
|
0489/2019
|
Licitação:
|
259/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.918,08
|
| Beneficiário:
|
VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0445/2019
|
Processo:
|
12660-51/2019
|
| Data:
|
02/05/2019
|
Empenho:
|
0826/2019
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 19.720,80
|
| Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0445/2019
|
Processo:
|
12660-51/2019
|
| Data:
|
02/05/2019
|
Empenho:
|
0827/2019
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 15.761,70
|
| Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0445/2019
|
Processo:
|
12660-51/2019
|
| Data:
|
02/05/2019
|
Empenho:
|
0828/2019
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.875,95
|
| Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.122.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.366.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|