Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 2558/2019 - 18/10/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 223.797,50 Total Liquidado: R$ 223.797,50 Total Pago: R$ 223.797,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 1380/2019 Processo: 22879-69/2019
Data: 13/12/2019 Empenho: 2558/2019 Licitação: 165/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 223.797,50
Beneficiário: M.S. COMERCIO EIRELI - ME Fonte: 1.230.0412
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa