Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
34623-2/2019
|
Data:
|
15/08/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.359,85
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Histórico:
|
PROCESSO 5138485/2017. SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017, FIRMADO COM A EMPRESA NET SERVICE S/A.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0935/2019
|
Processo:
|
34623-2/2019
|
Data:
|
30/08/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 57.728,29
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1064/2019
|
Processo:
|
49150-30/2019
|
Data:
|
30/09/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 34.073,88
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
49150-30/2019
|
Data:
|
10/09/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.211,38
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Histórico:
|
PROCESSO 5138485/2017. SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017, FIRMADO COM A EMPRESA NET SERVICE S/A.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1136/2019
|
Processo:
|
56114-22/2019
|
Data:
|
18/10/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 19.434,36
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
56114-22/2019
|
Data:
|
17/10/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.132,16
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4600.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1269/2019
|
Processo:
|
63204-70/2019
|
Data:
|
22/11/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.636,65
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1268/2019
|
Processo:
|
63204-70/2019
|
Data:
|
25/11/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.412,40
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
63204-70/2019
|
Data:
|
18/11/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 992,27
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 5139.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|