1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0052/2019 - 11/06/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 11.860,00 Total Liquidado: R$ 11.860,00 Total Pago: R$ 11.860,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0128/2019 Processo: 8755-70/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 0052/2019 Licitação: 92/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.860,00
Beneficiário: JW - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS - EIRELI Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.Procon Parceiro
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0128/2019 Processo: 8755-70/2019
Data: 16/08/2019 Empenho: 0052/2019 Licitação: 92/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$11.860,00
Beneficiário: JW - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS - EIRELI Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.Procon Parceiro
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico: PROC 875570/2019. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO MOCHILA TRANSVERSAL PERSONALIZADA, QUE SERÃO UTILIZADAS POR ESTUDANTES DAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA DE VITÓRIA/ES, PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM SEMCID - EXERCÍCIO/2019.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0142/2019 Processo: 8755-70/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 0052/2019 Licitação: 92/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.860,00
Beneficiário: JW - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS - EIRELI Fonte: 1.990.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.Procon Parceiro
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa