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Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 1009/2019 - 01/04/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 396.937,50 Total Liquidado: R$ 364.388,64 Total Pago: R$ 364.388,64
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
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  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0569/2019 Processo: 22699-87/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 38.635,25
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 28432-1/2019
Data: 12/06/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.404,65
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: ADITIVO 1 CT 163/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
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Número do Pagamento: 0709/2019 Processo: 28432-1/2019
Data: 13/06/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 44.698,60
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0851/2019 Processo: 34180-41/2019
Data: 17/07/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 33.590,19
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 34180-41/2019
Data: 12/07/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.869,56
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: ADITIVO 1 CT 163/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 43311-81/2019
Data: 16/08/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.787,28
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: ADITIVO 1 CT 163/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
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Número do Pagamento: 1040/2019 Processo: 43311-81/2019
Data: 21/08/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 33.672,47
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 1162/2019 Processo: 49861-4/2019
Data: 13/09/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 49.484,88
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1341/2019 Processo: 58134-38/2019
Data: 21/10/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 58.288,33
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 58134-38/2019
Data: 16/10/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.840,05
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 4889.
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Número do Pagamento: 1496/2019 Processo: 64347-7/2019
Data: 26/11/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 50.826,31
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 64347-7/2019
Data: 14/11/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.627,94
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 5450.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1615/2019 Processo: 69803-5/2019
Data: 13/12/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 41.385,73
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 69803-5/2019
Data: 11/12/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.277,40
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 5885.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa