1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0501/2019 - 11/02/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 11.840,28 Total Liquidado: R$ 11.840,28 Total Pago: R$ 11.840,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0488/2019 Processo: 19952-15/2019
Data: 09/05/2019 Empenho: 0501/2019 Licitação: 261/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.435,40
Beneficiário: VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME Fonte: 1.122.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.366.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0634/2019 Processo: 25793-98/2019
Data: 04/06/2019 Empenho: 0501/2019 Licitação: 261/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 9.404,88
Beneficiário: VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME Fonte: 1.122.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.366.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa