Número do Pagamento:
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[n/d]/2019
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Processo:
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9498-94/2019
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Data:
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07/03/2019
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Empenho:
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0422/2019
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Licitação:
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2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 47,52
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Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Fonte:
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1.111.0000
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
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12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
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Natureza:
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MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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Histórico:
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REFERENTE AO CONTRATO 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO 01/01/2019 A 29/03/2019. proc 1450705/2017
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0286/2019
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Processo:
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9498-94/2019
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Data:
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18/03/2019
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Empenho:
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0422/2019
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Licitação:
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2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 384,48
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Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Fonte:
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1.111.0000
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
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12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
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Natureza:
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MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0513/2019
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Processo:
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17790-80/2019
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Data:
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13/05/2019
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Empenho:
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0422/2019
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Licitação:
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2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 381,04
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Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Fonte:
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1.111.0000
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
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12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
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Natureza:
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MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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[n/d]/2019
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Processo:
|
17790-80/2019
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Data:
|
08/05/2019
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Empenho:
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0422/2019
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Licitação:
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2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 50,96
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Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Fonte:
|
1.111.0000
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|
Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
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12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
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Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO 01/01/2019 A 29/03/2019. proc 1450705/2017
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0528/2019
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Processo:
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21827-75/2019
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Data:
|
16/05/2019
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Empenho:
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0422/2019
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Licitação:
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2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 384,48
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Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Fonte:
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1.111.0000
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
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12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
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Natureza:
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MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
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Processo:
|
21827-75/2019
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Data:
|
13/05/2019
|
Empenho:
|
0422/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 47,52
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO 01/01/2019 A 29/03/2019. proc 1450705/2017
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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