Número do Pagamento:
|
0286/2019
|
Processo:
|
10745-3/2019
|
Data:
|
18/03/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 118,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0286/2019
|
Processo:
|
10745-3/2019
|
Data:
|
18/03/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 91,85
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0493/2019
|
Processo:
|
17787-67/2019
|
Data:
|
08/05/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 118,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0493/2019
|
Processo:
|
17787-67/2019
|
Data:
|
08/05/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 101,20
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0518/2019
|
Processo:
|
21822-42/2019
|
Data:
|
14/05/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 118,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0518/2019
|
Processo:
|
21822-42/2019
|
Data:
|
14/05/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 76,89
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0709/2019
|
Processo:
|
27234-12/2019
|
Data:
|
13/06/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 118,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0709/2019
|
Processo:
|
27234-12/2019
|
Data:
|
13/06/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 89,76
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0838/2019
|
Processo:
|
32932-30/2019
|
Data:
|
12/07/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 118,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0838/2019
|
Processo:
|
32932-30/2019
|
Data:
|
12/07/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 64,68
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0943/2019
|
Processo:
|
39442-64/2019
|
Data:
|
06/08/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 118,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0943/2019
|
Processo:
|
39442-64/2019
|
Data:
|
06/08/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 112,48
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1073/2019
|
Processo:
|
47053-2/2019
|
Data:
|
28/08/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 118,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1073/2019
|
Processo:
|
47053-2/2019
|
Data:
|
28/08/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 109,29
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1286/2019
|
Processo:
|
55857-85/2019
|
Data:
|
04/10/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 118,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1286/2019
|
Processo:
|
55857-85/2019
|
Data:
|
04/10/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 116,05
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1411/2019
|
Processo:
|
61685-89/2019
|
Data:
|
01/11/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 118,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1411/2019
|
Processo:
|
61685-89/2019
|
Data:
|
01/11/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4,84
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1649/2019
|
Processo:
|
67642-7/2019
|
Data:
|
19/12/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 118,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1649/2019
|
Processo:
|
67642-7/2019
|
Data:
|
19/12/2019
|
Empenho:
|
0397/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 194,65
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|