1. Acesso à Informação
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  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0035/2019 - 31/01/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 100.000,00 Total Liquidado: R$ 100.000,00 Total Pago: R$ 100.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0048/2019 Processo: 8463-38/2019
Data: 22/02/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 4.517,58
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0048/2019 Processo: 8470-30/2019
Data: 22/02/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.075,34
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0087/2019 Processo: 12300-50/2019
Data: 20/03/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 2.442,18
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0087/2019 Processo: 12298-19/2019
Data: 20/03/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.479,66
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0114/2019 Processo: 17481-0/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 7.149,62
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0114/2019 Processo: 17492-90/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 11.742,46
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0153/2019 Processo: 24032-19/2019
Data: 22/05/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 5.019,78
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0153/2019 Processo: 24031-74/2019
Data: 22/05/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 13.344,18
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0181/2019 Processo: 30065-6/2019
Data: 14/06/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 34.764,80
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0181/2019 Processo: 30063-9/2019
Data: 14/06/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 13.464,40
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa