| Número do Pagamento:
|
0173/2019
|
Processo:
|
7306-5/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
0375/2019
|
Licitação:
|
144/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 290,95
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0279/2019
|
Processo:
|
11279-75/2019
|
| Data:
|
15/03/2019
|
Empenho:
|
0375/2019
|
Licitação:
|
144/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 340,20
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0389/2019
|
Processo:
|
18637-70/2019
|
| Data:
|
15/04/2019
|
Empenho:
|
0375/2019
|
Licitação:
|
144/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 226,45
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0535/2019
|
Processo:
|
23364-86/2019
|
| Data:
|
17/05/2019
|
Empenho:
|
0375/2019
|
Licitação:
|
144/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 441,80
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0733/2019
|
Processo:
|
30009-63/2019
|
| Data:
|
19/06/2019
|
Empenho:
|
0375/2019
|
Licitação:
|
144/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 270,10
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0862/2019
|
Processo:
|
36407-93/2019
|
| Data:
|
22/07/2019
|
Empenho:
|
0375/2019
|
Licitação:
|
144/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 227,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0999/2019
|
Processo:
|
44562-83/2019
|
| Data:
|
15/08/2019
|
Empenho:
|
0375/2019
|
Licitação:
|
144/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 318,30
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1176/2019
|
Processo:
|
52531-4/2019
|
| Data:
|
18/09/2019
|
Empenho:
|
0375/2019
|
Licitação:
|
144/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 294,55
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1336/2019
|
Processo:
|
60051-9/2019
|
| Data:
|
17/10/2019
|
Empenho:
|
0375/2019
|
Licitação:
|
144/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 260,65
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1477/2019
|
Processo:
|
65737-96/2019
|
| Data:
|
21/11/2019
|
Empenho:
|
0375/2019
|
Licitação:
|
144/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 213,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1669/2019
|
Processo:
|
71726-45/2019
|
| Data:
|
23/12/2019
|
Empenho:
|
0375/2019
|
Licitação:
|
144/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 245,20
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|