Número do Pagamento:
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0174/2019
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Processo:
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5914-85/2019
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Data:
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27/02/2019
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Empenho:
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0037/2019
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Licitação:
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109/2015 (PREGAO )
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Valor:
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R$ 2.200,00
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Beneficiário:
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EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
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Fonte:
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1.212.0042
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE SAÚDE
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Funcional/Program.:
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10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
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Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0364/2019
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Processo:
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10889-51/2019
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Data:
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11/04/2019
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Empenho:
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0037/2019
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Licitação:
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109/2015 (PREGAO )
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Valor:
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R$ 2.200,00
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Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
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Fonte:
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1.212.0042
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
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Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
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Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0463/2019
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Processo:
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16997-38/2019
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Data:
|
08/05/2019
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Empenho:
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0037/2019
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Licitação:
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109/2015 (PREGAO )
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Valor:
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R$ 2.200,00
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Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
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Fonte:
|
1.212.0042
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
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Funcional/Program.:
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10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
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Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0567/2019
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Processo:
|
23221-74/2019
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Data:
|
29/05/2019
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Empenho:
|
0037/2019
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Licitação:
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109/2015 (PREGAO )
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Valor:
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R$ 2.200,00
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Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
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Fonte:
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1.212.0042
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
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Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
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Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0691/2019
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Processo:
|
29577-11/2019
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Data:
|
03/07/2019
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Empenho:
|
0037/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
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Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
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Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0948/2019
|
Processo:
|
46704-47/2019
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Data:
|
02/09/2019
|
Empenho:
|
0037/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.273,33
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0948/2019
|
Processo:
|
46704-47/2019
|
Data:
|
02/09/2019
|
Empenho:
|
0037/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$2.273,33
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
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|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
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10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
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Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Histórico:
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SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0959/2019
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Processo:
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46704-47/2019
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Data:
|
04/09/2019
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Empenho:
|
0037/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.273,33
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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