Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0037/2019 - 11/01/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 13.273,33 Total Liquidado: R$ 13.273,33 Total Pago: R$ 13.273,33
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0174/2019 Processo: 5914-85/2019
Data: 27/02/2019 Empenho: 0037/2019 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 2.200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0364/2019 Processo: 10889-51/2019
Data: 11/04/2019 Empenho: 0037/2019 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 2.200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0463/2019 Processo: 16997-38/2019
Data: 08/05/2019 Empenho: 0037/2019 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 2.200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0567/2019 Processo: 23221-74/2019
Data: 29/05/2019 Empenho: 0037/2019 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 2.200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0691/2019 Processo: 29577-11/2019
Data: 03/07/2019 Empenho: 0037/2019 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 2.200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0948/2019 Processo: 46704-47/2019
Data: 02/09/2019 Empenho: 0037/2019 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 2.273,33
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0948/2019 Processo: 46704-47/2019
Data: 02/09/2019 Empenho: 0037/2019 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: -R$2.273,33
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico: SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0959/2019 Processo: 46704-47/2019
Data: 04/09/2019 Empenho: 0037/2019 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 2.273,33
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa