1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0035/2019 - 11/01/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 74.208,65 Total Liquidado: R$ 40.477,27 Total Pago: R$ 40.477,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0161/2019 Processo: 7505-13/2019
Data: 22/02/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 57/2015 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 8.095,43
Beneficiário: BRY TECNOLOGIA S/A Fonte: 1.212.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0264/2019 Processo: 11666-1/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 57/2015 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 8.095,43
Beneficiário: BRY TECNOLOGIA S/A Fonte: 1.212.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0378/2019 Processo: 17709-62/2019
Data: 16/04/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 57/2015 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 8.095,43
Beneficiário: BRY TECNOLOGIA S/A Fonte: 1.212.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0535/2019 Processo: 23468-90/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 57/2015 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 8.095,49
Beneficiário: BRY TECNOLOGIA S/A Fonte: 1.212.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0737/2019 Processo: 30209-16/2019
Data: 15/07/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 57/2015 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 8.095,49
Beneficiário: BRY TECNOLOGIA S/A Fonte: 1.212.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa