1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0033/2019 - 11/01/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 27.529,14 Total Liquidado: R$ 27.299,72 Total Pago: R$ 27.299,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0161/2019 Processo: 5622-42/2019
Data: 22/02/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 24/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 6.882,28
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0238/2019 Processo: 10566-68/2019
Data: 15/03/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 24/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 6.882,28
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0366/2019 Processo: 16845-35/2019
Data: 12/04/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 24/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 6.882,28
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0499/2019 Processo: 23836-9/2019
Data: 20/05/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 24/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 6.652,88
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa