1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0031/2019 - 11/01/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 5.201,72 Total Liquidado: R$ 5.201,72 Total Pago: R$ 5.201,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0093/2019 Processo: 1704-18/2019
Data: 06/02/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 8/2011 (DISPENSA ) Valor: R$ 375,38
Beneficiário: JUVENIL BRUSCHI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0296/2019 Processo: 12195-59/2019
Data: 28/03/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 8/2011 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.608,78
Beneficiário: JUVENIL BRUSCHI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0296/2019 Processo: 12193-60/2019
Data: 28/03/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 8/2011 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.608,78
Beneficiário: JUVENIL BRUSCHI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0387/2019 Processo: 19182-0/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 8/2011 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.608,78
Beneficiário: JUVENIL BRUSCHI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa