1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0021/2019 - 11/01/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 4.615.579,57 Total Liquidado: R$ 2.840.861,61 Total Pago: R$ 2.840.861,61
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0155/2019 Processo: 6239-1/2019
Data: 21/02/2019 Empenho: 0021/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 856.139,57
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – SAÚDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0274/2019 Processo: 12246-42/2019
Data: 27/03/2019 Empenho: 0021/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 614.623,40
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – SAÚDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0274/2019 Processo: 12246-42/2019
Data: 27/03/2019 Empenho: 0021/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 236.241,27
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – SAÚDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0399/2019 Processo: 19348-99/2019
Data: 23/04/2019 Empenho: 0021/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 876.767,24
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – SAÚDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0509/2019 Processo: 23166-12/2019
Data: 22/05/2019 Empenho: 0021/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 257.090,13
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – SAÚDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa