Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0037/2019 - 02/01/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 108.138,37 Total Liquidado: R$ 108.138,37 Total Pago: R$ 108.138,37
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0202/2019 Processo: 8004-54/2019
Data: 22/02/2019 Empenho: 0037/2019 Licitação: 44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 31.628,35
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0313/2019 Processo: 13028-25/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 0037/2019 Licitação: 44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 61.353,28
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0455/2019 Processo: 20188-20/2019
Data: 02/05/2019 Empenho: 0037/2019 Licitação: 44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 12.650,38
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0633/2019 Processo: 26603-50/2019
Data: 04/06/2019 Empenho: 0037/2019 Licitação: 44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 2.506,36
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa