1. Acesso à Informação
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  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0031/2019 - 02/01/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.697,08 Total Liquidado: R$ 6.697,08 Total Pago: R$ 6.697,08
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0179/2019 Processo: 5577-26/2019
Data: 18/02/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 51/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.281,54
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0286/2019 Processo: 10689-7/2019
Data: 18/03/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 51/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.157,52
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0409/2019 Processo: 16755-44/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 51/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 868,16
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0408/2019 Processo: 16755-44/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 51/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 413,38
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0571/2019 Processo: 22609-58/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 51/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 840,15
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0570/2019 Processo: 22609-58/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 51/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 400,05
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0718/2019 Processo: 28668-30/2019
Data: 13/06/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 51/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 868,16
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0717/2019 Processo: 28668-30/2019
Data: 14/06/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 51/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 413,38
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0908/2019 Processo: 33977-21/2019
Data: 30/07/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 51/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 54,69
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0907/2019 Processo: 33977-21/2019
Data: 30/07/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 51/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 400,05
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa