1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0017/2019 - 02/01/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 41.429,64 Total Liquidado: R$ 37.350,96 Total Pago: R$ 37.350,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0095/2019 Processo: 3636-21/2019
Data: 06/02/2019 Empenho: 0017/2019 Licitação: 245/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 10.202,46
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0095/2019 Processo: 3641-34/2019
Data: 06/02/2019 Empenho: 0017/2019 Licitação: 245/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 1.002,17
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0245/2019 Processo: 10348-23/2019
Data: 18/03/2019 Empenho: 0017/2019 Licitação: 245/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 2.602,18
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0245/2019 Processo: 10346-34/2019
Data: 18/03/2019 Empenho: 0017/2019 Licitação: 245/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 23.544,15
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa