1. Acesso à Informação
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  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0015/2019 - 02/01/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 45.720,99 Total Liquidado: R$ 41.910,90 Total Pago: R$ 41.910,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0174/2019 Processo: 7448-72/2019
Data: 27/02/2019 Empenho: 0015/2019 Licitação: 168/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 1.979,02
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0174/2019 Processo: 7448-72/2019
Data: 27/02/2019 Empenho: 0015/2019 Licitação: 168/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 3.810,09
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0264/2019 Processo: 11451-90/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 0015/2019 Licitação: 168/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 3.810,09
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0381/2019 Processo: 16808-27/2019
Data: 17/04/2019 Empenho: 0015/2019 Licitação: 168/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 3.810,09
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0535/2019 Processo: 22545-95/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 0015/2019 Licitação: 168/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 3.810,09
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0756/2019 Processo: 28544-54/2019
Data: 18/07/2019 Empenho: 0015/2019 Licitação: 168/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 3.810,09
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0789/2019 Processo: 34202-73/2019
Data: 24/07/2019 Empenho: 0015/2019 Licitação: 168/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 3.810,09
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0914/2019 Processo: 43353-12/2019
Data: 26/08/2019 Empenho: 0015/2019 Licitação: 168/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 3.810,09
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
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Número do Pagamento: 1029/2019 Processo: 50729-45/2019
Data: 24/09/2019 Empenho: 0015/2019 Licitação: 168/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 1.831,07
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1225/2019 Processo: 61794-4/2019
Data: 12/11/2019 Empenho: 0015/2019 Licitação: 168/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 3.810,09
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1265/2019 Processo: 64867-1/2019
Data: 21/11/2019 Empenho: 0015/2019 Licitação: 168/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 3.810,09
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1390/2019 Processo: 69917-47/2019
Data: 17/12/2019 Empenho: 0015/2019 Licitação: 168/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 3.810,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa