Número do Pagamento:
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0106/2019
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Processo:
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3791-48/2019
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Data:
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01/02/2019
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Empenho:
|
0026/2019
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Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 2.968,33
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Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Fonte:
|
1.111.0000
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|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
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Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0234/2019
|
Processo:
|
9477-79/2019
|
Data:
|
07/03/2019
|
Empenho:
|
0026/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.760,31
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0356/2019
|
Processo:
|
15309-12/2019
|
Data:
|
03/04/2019
|
Empenho:
|
0026/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.227,85
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0515/2019
|
Processo:
|
22472-31/2019
|
Data:
|
13/05/2019
|
Empenho:
|
0026/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.032,54
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0683/2019
|
Processo:
|
28086-53/2019
|
Data:
|
12/06/2019
|
Empenho:
|
0026/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.423,54
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0815/2019
|
Processo:
|
33182-13/2019
|
Data:
|
05/07/2019
|
Empenho:
|
0026/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.481,66
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0935/2019
|
Processo:
|
39971-68/2019
|
Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
0026/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.059,33
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1084/2019
|
Processo:
|
47459-95/2019
|
Data:
|
29/08/2019
|
Empenho:
|
0026/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.071,89
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1297/2019
|
Processo:
|
57621-83/2019
|
Data:
|
08/10/2019
|
Empenho:
|
0026/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.627,42
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1405/2019
|
Processo:
|
62223-89/2019
|
Data:
|
01/11/2019
|
Empenho:
|
0026/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.915,39
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1547/2019
|
Processo:
|
68253-7/2019
|
Data:
|
06/12/2019
|
Empenho:
|
0026/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.857,07
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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