Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0011/2019 - 02/01/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 195.565,95 Total Liquidado: R$ 195.565,95 Total Pago: R$ 195.565,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0184/2019 Processo: 6224-43/2019
Data: 19/02/2019 Empenho: 0011/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 97.454,67
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0306/2019 Processo: 12227-16/2019
Data: 22/03/2019 Empenho: 0011/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 98.111,28
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa