| Número do Pagamento:
|
0484/2019
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Processo:
|
36517-55/2019
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| Data:
|
16/09/2019
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Empenho:
|
0441/2019
|
Licitação:
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213/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.130,43
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| Beneficiário:
|
STATUS INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0345
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0517/2019
|
Processo:
|
36514-11/2019
|
| Data:
|
02/10/2019
|
Empenho:
|
0440/2019
|
Licitação:
|
213/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 799,99
|
| Beneficiário:
|
BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0345
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0538/2019
|
Processo:
|
36519-44/2019
|
| Data:
|
09/10/2019
|
Empenho:
|
0442/2019
|
Licitação:
|
213/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 350,00
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0345
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0557/2019
|
Processo:
|
3850-88/2019
|
| Data:
|
22/10/2019
|
Empenho:
|
0457/2019
|
Licitação:
|
97/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 18.900,00
|
| Beneficiário:
|
FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0345
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0557/2019
|
Processo:
|
55527-90/2019
|
| Data:
|
22/10/2019
|
Empenho:
|
0506/2019
|
Licitação:
|
141/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14.538,00
|
| Beneficiário:
|
BRATERM EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0345
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0557/2019
|
Processo:
|
55527-90/2019
|
| Data:
|
22/10/2019
|
Empenho:
|
0507/2019
|
Licitação:
|
141/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.250,00
|
| Beneficiário:
|
VIKS BRASIL EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0345
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0626/2019
|
Processo:
|
51901-88/2019
|
| Data:
|
28/11/2019
|
Empenho:
|
0462/2019
|
Licitação:
|
125/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 31.265,11
|
| Beneficiário:
|
BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0345
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0578/2019
|
Processo:
|
55527-90/2019
|
| Data:
|
04/11/2019
|
Empenho:
|
0505/2019
|
Licitação:
|
141/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.499,98
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Fonte:
|
1.001.0345
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0649/2019
|
Processo:
|
61863-71/2019
|
| Data:
|
03/12/2019
|
Empenho:
|
0582/2019
|
Licitação:
|
149/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 965,98
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0345
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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