| Número do Pagamento:
|
0097/2019
|
Processo:
|
6124-17/2019
|
| Data:
|
03/04/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.533,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0097/2019
|
Processo:
|
11470-17/2019
|
| Data:
|
03/04/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.533,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0118/2019
|
Processo:
|
17141-80/2019
|
| Data:
|
22/04/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.533,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0226/2019
|
Processo:
|
23568-17/2019
|
| Data:
|
09/07/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.533,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0228/2019
|
Processo:
|
30684-92/2019
|
| Data:
|
10/07/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.533,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0253/2019
|
Processo:
|
36603-68/2019
|
| Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.533,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0282/2019
|
Processo:
|
44231-43/2019
|
| Data:
|
29/08/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.911,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0283/2019
|
Processo:
|
44231-43/2019
|
| Data:
|
29/08/2019
|
Empenho:
|
0120/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 77.622,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0314/2019
|
Processo:
|
50264-22/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
0120/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.455,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0314/2019
|
Processo:
|
50264-22/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
0121/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 72.078,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0369/2019
|
Processo:
|
58626-23/2019
|
| Data:
|
08/11/2019
|
Empenho:
|
0121/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.533,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|