| Número do Pagamento:
|
0088/2019
|
Processo:
|
8991-97/2019
|
| Data:
|
22/03/2019
|
Empenho:
|
0034/2019
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0109/2019
|
Processo:
|
14208-24/2019
|
| Data:
|
16/04/2019
|
Empenho:
|
0034/2019
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0204/2019
|
Processo:
|
25591-46/2019
|
| Data:
|
24/06/2019
|
Empenho:
|
0034/2019
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0230/2019
|
Processo:
|
33091-88/2019
|
| Data:
|
15/07/2019
|
Empenho:
|
0034/2019
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0282/2019
|
Processo:
|
43920-30/2019
|
| Data:
|
29/08/2019
|
Empenho:
|
0034/2019
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0282/2019
|
Processo:
|
45678-30/2019
|
| Data:
|
29/08/2019
|
Empenho:
|
0034/2019
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0361/2019
|
Processo:
|
59660-15/2019
|
| Data:
|
05/11/2019
|
Empenho:
|
0034/2019
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.898,06
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0282/2019
|
Processo:
|
29083-37/2019
|
| Data:
|
29/08/2019
|
Empenho:
|
0195/2019
|
Licitação:
|
26/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 296.603,90
|
| Beneficiário:
|
TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0363/2019
|
Processo:
|
32955-44/2019
|
| Data:
|
06/11/2019
|
Empenho:
|
0257/2019
|
Licitação:
|
116/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.770,00
|
| Beneficiário:
|
EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0377/2019
|
Processo:
|
32955-44/2019
|
| Data:
|
13/11/2019
|
Empenho:
|
0258/2019
|
Licitação:
|
116/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.375,00
|
| Beneficiário:
|
MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0330/2019
|
Processo:
|
56161-76/2019
|
| Data:
|
10/10/2019
|
Empenho:
|
0259/2019
|
Licitação:
|
116/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.090,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0361/2019
|
Processo:
|
59660-15/2019
|
| Data:
|
05/11/2019
|
Empenho:
|
0261/2019
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 63.409,93
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0366/2019
|
Processo:
|
61582-19/2019
|
| Data:
|
08/11/2019
|
Empenho:
|
0261/2019
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0366/2019
|
Processo:
|
59662-4/2019
|
| Data:
|
08/11/2019
|
Empenho:
|
0261/2019
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0383/2019
|
Processo:
|
66487-1/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Empenho:
|
0261/2019
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|