| Número do Pagamento:
|
0024/2019
|
Processo:
|
4169-57/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0045/2019
|
Licitação:
|
25/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.782,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2019
|
Processo:
|
4173-15/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
24/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.232,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0031/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.583,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2019
|
Processo:
|
4355-96/2019
|
| Data:
|
05/02/2019
|
Empenho:
|
0004/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 32.528,63
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0030/2019
|
Processo:
|
4515-5/2019
|
| Data:
|
05/02/2019
|
Empenho:
|
0010/2019
|
Licitação:
|
59/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.156,42
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
6419-93/2019
|
| Data:
|
11/02/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.819,37
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO Nº10 DO CT 449/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1230190/14. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2019
|
Processo:
|
6419-93/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 127.993,10
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0044/2019
|
Processo:
|
5617-30/2019
|
| Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
0047/2019
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0044/2019
|
Processo:
|
6230-9/2019
|
| Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
0038/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 69.049,99
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0049/2019
|
Processo:
|
7258-55/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
0005/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.245,91
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2019
|
Processo:
|
7258-55/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
0005/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.506,57
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0051/2019
|
Processo:
|
7941-92/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
0040/2019
|
Licitação:
|
132/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.277,02
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2019
|
Processo:
|
4169-57/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0045/2019
|
Licitação:
|
25/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.007,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2019
|
Processo:
|
4169-57/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0045/2019
|
Licitação:
|
25/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 255,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2019
|
Processo:
|
4173-15/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
24/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.737,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2019
|
Processo:
|
4173-15/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
24/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 67,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
8595-60/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0076/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 169,95
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
8595-60/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0074/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.232,37
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0067/2019
|
Processo:
|
9527-18/2019
|
| Data:
|
08/03/2019
|
Empenho:
|
0010/2019
|
Licitação:
|
59/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 26.060,58
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0072/2019
|
Processo:
|
9367-7/2019
|
| Data:
|
14/03/2019
|
Empenho:
|
0078/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|