Número do Pagamento:
|
0009/2019
|
Processo:
|
29596-67/2018
|
Data:
|
25/01/2019
|
Empenho:
|
0004/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 31,60
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2019
|
Processo:
|
5615-40/2019
|
Data:
|
13/02/2019
|
Empenho:
|
0015/2019
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.270,00
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0018/2019
|
Processo:
|
7551-12/2019
|
Data:
|
19/02/2019
|
Empenho:
|
0003/2019
|
Licitação:
|
143/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.898,90
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0024/2019
|
Processo:
|
8372-0/2019
|
Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
0007/2019
|
Licitação:
|
59/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.281,22
|
Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
9518-27/2019
|
Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0009/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11,88
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
SALDO DO CT125/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1265432/17 - EXERCÍCIO/2019.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0027/2019
|
Processo:
|
9518-27/2019
|
Data:
|
08/03/2019
|
Empenho:
|
0008/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.358,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0027/2019
|
Processo:
|
9518-27/2019
|
Data:
|
08/03/2019
|
Empenho:
|
0008/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 730,82
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0027/2019
|
Processo:
|
9518-27/2019
|
Data:
|
08/03/2019
|
Empenho:
|
0009/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 96,12
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0033/2019
|
Processo:
|
11324-91/2019
|
Data:
|
14/03/2019
|
Empenho:
|
0003/2019
|
Licitação:
|
143/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.129,55
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0034/2019
|
Processo:
|
10552-44/2019
|
Data:
|
14/03/2019
|
Empenho:
|
0015/2019
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.270,00
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0038/2019
|
Processo:
|
11327-25/2019
|
Data:
|
18/03/2019
|
Empenho:
|
0023/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 961,21
|
Beneficiário:
|
WESLLEY JULIÃO
|
Fonte:
|
2.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0077/2019
|
Processo:
|
24548-63/2019
|
Data:
|
17/05/2019
|
Empenho:
|
0003/2019
|
Licitação:
|
143/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.085,12
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0072/2019
|
Processo:
|
21789-50/2019
|
Data:
|
13/05/2019
|
Empenho:
|
0007/2019
|
Licitação:
|
59/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.263,64
|
Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0054/2019
|
Processo:
|
16719-80/2019
|
Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
0007/2019
|
Licitação:
|
59/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.840,66
|
Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0074/2019
|
Processo:
|
21795-8/2019
|
Data:
|
14/05/2019
|
Empenho:
|
0008/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.358,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0074/2019
|
Processo:
|
21795-8/2019
|
Data:
|
14/05/2019
|
Empenho:
|
0008/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 625,31
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0053/2019
|
Processo:
|
15320-82/2019
|
Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
0008/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.358,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0053/2019
|
Processo:
|
15320-82/2019
|
Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
0008/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 621,18
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2019
|
Processo:
|
25904-66/2019
|
Data:
|
05/06/2019
|
Empenho:
|
0008/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.450,40
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2019
|
Processo:
|
25904-66/2019
|
Data:
|
05/06/2019
|
Empenho:
|
0008/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 874,28
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|