1. Acesso à Informação
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  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Ações de Governo 1071 - CMEI-TI Centros Municipais de Educação Infantil em
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 45.040,00 Total Liquidado: R$ 45.040,00 Total Pago: R$ 45.040,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 45.040,00 Total Liquidado: R$ 45.040,00 Total Pago: R$ 45.040,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 1395/2019 Processo: 61057-1/2019
Data: 30/10/2019 Empenho: 3175/2019 Licitação: 212/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 627,20
Beneficiário: DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.CMEI-TI Centros Municipais de Educação Infantil em
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1395/2019 Processo: 61057-1/2019
Data: 30/10/2019 Empenho: 3175/2019 Licitação: 212/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.812,80
Beneficiário: DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.CMEI-TI Centros Municipais de Educação Infantil em
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1525/2019 Processo: 61053-15/2019
Data: 03/12/2019 Empenho: 3177/2019 Licitação: 154/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.220,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.CMEI-TI Centros Municipais de Educação Infantil em
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1525/2019 Processo: 61053-15/2019
Data: 03/12/2019 Empenho: 3177/2019 Licitação: 154/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 17.380,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.CMEI-TI Centros Municipais de Educação Infantil em
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa