1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Ações de Governo 2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 92.320.498,60 Total Liquidado: R$ 77.059.720,80 Total Pago: R$ 76.988.574,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 90.252.109,97 Total Liquidado: R$ 84.151.564,38 Total Pago: R$ 76.988.574,27
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1099 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0114/2019 Processo: 618-98/2019
Data: 31/01/2019 Empenho: 0372/2019 Licitação: 34/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.413,75
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: VALE-TRANSP
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0114/2019 Processo: 618-98/2019
Data: 31/01/2019 Empenho: 0373/2019 Licitação: 34/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.126,25
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: VALE-TRANSP
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0114/2019 Processo: 618-98/2019
Data: 31/01/2019 Empenho: 0372/2019 Licitação: 34/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 54.585,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: VALE-TRANSP
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0114/2019 Processo: 618-98/2019
Data: 31/01/2019 Empenho: 0373/2019 Licitação: 34/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 81.873,75
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: VALE-TRANSP
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0114/2019 Processo: 615-54/2019
Data: 31/01/2019 Empenho: 0371/2019 Licitação: 33/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.278,75
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: VALE-TRANSP
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0114/2019 Processo: 615-54/2019
Data: 31/01/2019 Empenho: 0371/2019 Licitação: 33/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 43.957,50
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: VALE-TRANSP
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0114/2019 Processo: 615-54/2019
Data: 31/01/2019 Empenho: 0370/2019 Licitação: 33/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.278,75
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: VALE-TRANSP
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0114/2019 Processo: 615-54/2019
Data: 31/01/2019 Empenho: 0370/2019 Licitação: 33/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 43.957,50
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: VALE-TRANSP
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2019 Processo: 3785-90/2019
Data: 06/02/2019 Empenho: 0022/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 97.642,45
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0131/2019 Processo: 3780-68/2019
Data: 06/02/2019 Empenho: 0024/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 94.266,11
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0147/2019 Processo: 2270-73/2019
Data: 07/02/2019 Empenho: 0028/2019 Licitação: 21/2011 (DISPENSA ) Valor: R$ 4.940,00
Beneficiário: ELEDILSON JOSE MOTA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0147/2019 Processo: 2309-52/2019
Data: 07/02/2019 Empenho: 0367/2019 Licitação: 82/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 39.179,79
Beneficiário: IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0153/2019 Processo: 3852-77/2019
Data: 08/02/2019 Empenho: 0383/2019 Licitação: 2/2018 (Outros/Não Aplicavel ) Valor: R$ 33.000,00
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0149/2019 Processo: 2282-6/2019
Data: 08/02/2019 Empenho: 0029/2019 Licitação: 6/2012 (DISPENSA ) Valor: R$ 12.944,86
Beneficiário: PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0149/2019 Processo: 2240-67/2019
Data: 08/02/2019 Empenho: 0018/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.500,00
Beneficiário: GERALDO ALBERTO DEMONER Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0149/2019 Processo: 2285-31/2019
Data: 08/02/2019 Empenho: 0384/2019 Licitação: 53/2007 (DISPENSA ) Valor: R$ 4.148,00
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0154/2019 Processo: 2298-0/2019
Data: 11/02/2019 Empenho: 0027/2019 Licitação: 35/2005 (DISPENSA ) Valor: R$ 30.600,00
Beneficiário: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0154/2019 Processo: 2300-41/2019
Data: 11/02/2019 Empenho: 0017/2019 Licitação: 66/2017 (DISPENSA ) Valor: R$ 7.149,00
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0154/2019 Processo: 3858-44/2019
Data: 11/02/2019 Empenho: 0377/2019 Licitação: 13/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.000,00
Beneficiário: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0163/2019 Processo: 6538-46/2019
Data: 13/02/2019 Empenho: 0380/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.390,96
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: RESTITUIÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa